Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 13.02.2023/Pykälä 42

Khall 13.02.2023 § 42 

1284/02.02.02/2022

Valmistelija: talousjohtaja Ari Luostarinen, puh. 040 593 4655.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 20.11.2021 talousarvion vuodelle 2022 ja taloussuunnitelman vuosille 2022-2024 sekä in­ves­toin­ti­oh­jel­man vuosille 2022-2025. Kaupungin taloudessa ja toiminnassa on nou­da­tet­ta­va hyväksyttyä talousarviota siihen tehtyine muu­tok­si­neen.  Kaupunginhallitus on käsitellyt talousarvion täy­tän­töön­pa­no-oh­jeet 20.12.2021 § 435.

Esityslistan liitteessä on toteumavertailu tehtyyn ta­lous­ar­vi­oon muutoksineen 1.1.-31.12.2022. Huomattavaa on, että tu­los ei ole lopullinen, vaan joitakin kirjauksia saattaa vielä tulla. Kokonaisuutena konsernipalvelujen toimiala on pysynyt kohtuullisesti talousarviossa. Toimintatuotot ovat toteutuneet 83,82 % ja toimintakulut 95,06 %, toimintakatteen toteuma on 100,92 % (listaus 07.02.2023).

Kaupunginvaltuuston, keskusvaalilautakunnan ja tarkastuslautakunnan tulosalueiden toteumat noudattalevat talousarviota.

Kaupunginhallituksen tulosalueella pysyvien vastaavien luovutusvoittojen osalta poikkeama on noin -1,1 milj.€. Talousarviossa oletuksena oli varaus heko- ja komposiittihallien myyntiin, joista vain toinen kauppa toteutui. Työllistämistoimissa ei ole saatu palkattua suunniteltua määrää henkilöitä, koska työllistettäviltä vaaditaan mm. riittävä työttömyysaika, palkkatukioikeus ja soveltuvuus tiettyihin tehtäviin. Edellä mainituista syistä johtuen saatava työllistämistuki on toteutunut vain 69,8 %, samoin kuitenkin työllistämistuella palkattujen palkkakustannuksetkin ovat toteutuneet vain noin 69 %. Työmarkkinatuen kuntaosuus (Kelalle maksettava osuus) on toteutunut talousarvion mukaisesti (97,7 %).

Hallintopalveluissa, talouspalveluissa ja matkailu, markkinointi ja viestintä -tulosalueilla on pysytty talousarvion puitteissa.

 Toimivalta, johon päätös perustuu:

 Hallintosääntö § 2 ja § 24

 Talousarvion ja -suun­ni­tel­man sitovuusohjeet vuodelle 2022.

Ehdotus Hallintojohtaja Auli Korhonen

 Kaupunginhallitus hyväksyy konsernipalvelujen määrärahojen ylitykset ja alitukset vuodelta 2022 ja päättää esittää niiden hyväksymistä kaupunginvaltuustolle.

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.