Elinvoimalautakunta
Pöytäkirja 22.02.2024/Pykälä 25

Elvoi 22.02.2024 § 25 

1915/02.02.02/2024

 Valmistelija: elinvoimajohtaja Anna-Liisa Juurinen, p. 040 747 7736

 Kaupunginhallituksen alaisten toimielinten on tulee vuoden 2024 aikana seurata toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista kolmessa osavuosikatsauksessa talousarviovuoden aikana. Kaupunginhallitus on kokouksessaan 12.6.2023 § 173 käsitellessään talouden tasapainottamisohjelman käynnistämistä päättänyt, että talouden tilannetta seurataan kaupunginhallituksessa, lautakunnissa ja toimialojen sekä tulosalueiden johtoryhmissä erityisen tarkasti niin, että se on jokaisen kokouksen asialistalla.

 Elinvoimatoimen toimintatuotot ovat toteutuneet tammikuun 2024 loppuun mennessä 3 %:sesti (674 466,83 €) ja toimintakulut 5 %:sesti

 (- 1 004 927,38 €). Toimintakatteeksi on muodostunut 31.12.2024  - 330 460,55 €. Tasaisen toteutuman mukaan tuottojen ja kulujen osuus olisi 8,33 %.

 Toimialan talouden toteutumassa on merkittäviä kausivaihteluja. Talvikautena korostuvat mm. katujen kunnossapidon ja suunnittelun kustannukset, kun taas kesällä toteutetaan pääosa investoinneista. Hanketuotot toteutuvat jälkikäteen maksatusten perusteella. Yhden kuukauden perusteella, kun vuosilomajaksot ulottuivat osin loppiaiseen asti, ei pystytä laatimaan luotettavaa ennustetta talouden toteumasta tai merkittävistä poikkeamista loppuvuoden osalta.

 Toimivalta, johon päätös perustuu: Hallintosääntö 26 §

Ehdotus Elinvoimajohtaja Anna-Liisa Juurinen

 Elinvoimalautakunta merkitsee tiedoksi talouden toteuman tammikuulta 2024.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.