Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 07.10.2024/Pykälä 193

Osavuosikatsaus 1-8 2024 / Jämsän kaupunki

Khall 07.10.2024 § 193 

1915/02.02.02/2024

 Valmistelu vs. konsernipalvelujohtaja Marjo Lääperi, puh. 040 668 4664

 Kaupunginhallitus on 18.12.2023 § 321 antanut ohjeen vuoden 2024

 talousarvion täytäntöönpanosta ja talousarvion toteutumisen seurannasta ja raportoinnista. Ohjeessa 2. osavuosikatsaus on ajoitettu tuotavaksi syyskuun ensimmäiseen kokoukseen, mutta siihen se ei millään olisi voinut valmistua, koska lukujakaan ei olisi ehditty saada. Osavuosikatsaus käsitellään kuitenkin ensimmäisessä mahdollisessa kokouksessa, eli nyt lokakuussa. Tasaisen kertymän mukaan toteumaprosentti 8 kuukaudelta olisi 66,7 %.

 Kahdeksan ensimmäisen kuukauden osalta (ulkoisista) toimintatuotoista on toteutunut 64,2 % ja (ulkoisista) toimintakuluista 62,6 %. Toimintakate on toteutunut 62,1-prosenttisesti.

 Talousarvion mukaisista verotuloista on toteutunut 69,4 %. Syyskuun veroennusteen mukaan kunnallisverotulot ylittyisivät 2,1 M€, yhteisöverotulo alittuisi 0,2 M€ ja kiinteistöverotulo alittuisi 0,1 M€.

 Valtionosuuksista on toteutunut 64,8 %. Poistot on kirjattu ajantasaisesti.

 Toimivalta, johon päätös perustuu:

 Hallintosääntö § 25/ kaupunginhallituksen tehtävät ja toimivalta

Ehdotus Kaupunginjohtaja Vesa Urtti (vt.)

 Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi kaupungin osavuosikatsauksen ajalta 1-8 2024.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.