Elinvoimalautakunta
Pöytäkirja 31.10.2024/Pykälä 113

Elvoi 31.10.2024 § 113 

1915/02.02.02/2024

 Valmistelija vs. elinvoimajohtaja Katja Rissanen, p. 040 846 9816

Kaupunginhallituksen alaisten toimielinten on tulee vuoden 2024 aikana seurata toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista kolmessa osavuosikatsauksessa talousarviovuoden aikana. Kaupunginhallitus on kokouksessaan 12.6.2023 § 173 käsitellessään talouden tasapainottamisohjelman käynnistämistä päättänyt, että talouden tilannetta seurataan kaupunginhallituksessa, lautakunnissa ja toimialojen sekä tulosalueiden johtoryhmissä erityisen tarkasti niin, että se on jokaisen kokouksen asialistalla.

Elinvoimatoimen toimintatuotot ovat toteutuneet (tilanne 22.10.2024) syyskuun 2024 loppuun mennessä 71 %:sesti (14 029 250,86 €) ja toimintakulut 66 %:sesti (-12 741 072,40 €). Toimintakatteeksi on muodostunut 1 335 549,05 €. Tasaisen toteutuman mukaan tuottojen ja kulujen osuus olisi 75 %.

Toimialan talouden toteutumassa on merkittäviä kausivaihteluja. Talvikautena korostuvat mm. katujen kunnossapidon ja suunnittelun kustannukset, kun taas kesällä toteutetaan pääosa investoinneista ja maksetaan lomapalkat ja -rahat. Hanketuotot toteutuvat jälkikäteen maksatusten perusteella.

Poikkeamat:

Maankäyttö ja elinvoima

Metsänmyyntituottoja on saatu noin 250 000 € enemmän kuin talousarviossa oli arvioitu. Palveluiden ostoihin varattua määrärahaa on jäämässä käyttämättä noin 300 000 €. Hanketoiminnan maksatukset tapahtuvat toteutuneiden kustannusten mukaisesti jälkikäteen ja kirjautuvat tuloihin loppuvuosipainotteisesti.

Kunnallistekniset palvelut

Maankäyttösopimuksiin liittyvät tulot eivät ole toteutumassa budjetoidusti; käynnissä oleva hanke ei valmistu kokonaisuudessaan tänä vuonna, tulot alittuvat noin 300 000 €. Myöskään hankkeen investointikulut eivät toteudu budjetoidusti. Lisäksi kustannuksia muodostuu mm. Patajoen kanavaa sekä uutta maanläjitysaluetta koskevista asiantuntijapalveluhankinnoista, joihin ei olla talousarviossa varauduttu.

Jätehuollon toimintatuotot ovat ylittäneet talousarvioon arvioidut tuotot mm. johtuen 1.6. alkaneesta biojätteen erilliskeräyksestä, samasta syystä johtuen ovat myös toimintakulut toteutuneet 85 %:sesti.

Tilapalvelut

Rakennusten vuokratuotot eivät ole toteutumassa vuoden 2024 talousarvion mukaisesti, vaan budjettivajausta on n. 700 000 € ja jäämme n. 13,1 milj. € vuokravuosituottoon, ylittäen kuitenkin noin 100 000 € vuoden 2023 vuokratuottojen toteutumisen.

Rakennusten ja alueiden kunnostukseen sekä  rakennusmateriaaleihin talousarviossa varatuista kustannuksista säästyy n. 250 000€.

Talousarviossa lämmitykseen ja sähköön varatuista kustannuksista säästyy yhteensä n. 350 00€, jos ei loppuvuonna tule pitkäaikaisia ja kireitä pakkasjaksoja.

Muuten kustannukset ovat toteutuvat pääasiassa talousarvion mukaisesti ja suunnitellut hankkeet sekä ylimääräisen purku-urakan olemme pystyneet toteuttamaan määrärahojen puitteissa.

Valvontatoimi

Ei poikkeamia.

 Toimivalta, johon päätös perustuu: Hallintosääntö § 28

Ehdotus Vs. elinvoimajohtaja Katja Rissanen

 Elinvoimalautakunta merkitsee tiedoksi talouden toteuman 1-9/2024.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.