Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 28.11.2024/Pykälä 119

Sivla 28.11.2024 § 119 

1915/02.02.02/2024

 Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen p. 0400 542 062, talousasiantuntija Seija Ruusu 040 655 4887

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 12.06.2023 § 173 käsitellessään talouden tasapainottamisohjelman käynnistämistä päättänyt, että talouden tilannetta seurataan kaupunginhallituksessa, lautakunnissa ja toimialojen sekä tulosalueiden johtoryhmissä.

Tammi- ja lokakuun kuukausiraportti on tulostettu 19.11.2024, siinä toimintatuotot ovat 2 712 € (104,63 %) ja toimintakulut 33 329 € (82 %). Toimintakatteeksi muodostuu 30 617 € (80,45 %). Tasaisen kertymän mukaan toteumaprosentti voi olla 83,30 %.

Liittteenä toimialatasoinen kuukausiraportti 1-10/2024, jossa on mukana laskennallinen ennustesarake. Ennusteen luvut muodostuvat siten, että alkuvuosi on toteuman mukainen ja loppuvuosi jaksotetun käyttösuunnitelman mukainen. Edellä mainitusta johtuen ennustemalliin tulee kuitenkin suhtautua varauksella.  Ennusteen mukaan toimialan talous olisi ylijäämäinen. Kokemuksen karttuessa ennusteen toimivuutta voidaan arvioida.

 Toimivalta, johon päätös perustuu:

Hallintosääntö 26 §: Lautakuntien ja liikelaitosten johtokunnan tehtävät ja yhteinen toimivalta

Ehdotus Sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen

 Sivistyslautakunta merkitsee talouden toteuman 1-10/2024 tiedoksi.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.