Elinvoimalautakunta
Pöytäkirja 28.11.2024/Pykälä 158

Elvoi 28.11.2024 § 158 

1915/02.02.02/2024

 Valmistelija: vs. elinvoimajohtaja Katja Rissanen, p. 040 846 9816

Kaupunginhallituksen alaisten toimielinten on tulee vuoden 2024 aikana seurata toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista kolmessa osavuosikatsauksessa talousarviovuoden aikana. Kaupunginhallitus on kokouksessaan 12.6.2023 § 173 käsitellessään talouden tasapainottamisohjelman käynnistämistä päättänyt, että talouden tilannetta seurataan kaupunginhallituksessa, lautakunnissa ja toimialojen sekä tulosalueiden johtoryhmissä erityisen tarkasti niin, että se on jokaisen kokouksen asialistalla.

Elinvoimatoimen toimintatuotot ovat toteutuneet (tilanne 18.11.2024) lokakuun 2024 loppuun mennessä 78 %:sesti (15 404 550,16 €) ja toimintakulut 73 %:sesti (-13 968 215,97 €). Toimintakatteeksi on muodostunut 1 488 850,37 €. Tasaisen toteutuman mukaan tuottojen ja kulujen osuus olisi 83,3 %.

Toimialan talouden toteutumassa on merkittäviä kausivaihteluja. Talvikautena korostuvat mm. katujen kunnossapidon ja suunnittelun kustannukset, kun taas kesällä toteutetaan pääosa investoinneista ja maksetaan lomapalkat ja -rahat. Hanketuotot toteutuvat jälkikäteen maksatusten perusteella.

Poikkeamat:

Maankäyttö ja elinvoima

Metsänmyyntituottoja on saatu noin 250 000 € enemmän kuin talousarviossa oli arvioitu. Palveluiden ostoihin varattua määrärahaa on jäämässä käyttämättä noin 300 000 €. Hanketoiminnan maksatukset tapahtuvat toteutuneiden kustannusten mukaisesti jälkikäteen ja kirjautuvat tuloihin loppuvuosipainotteisesti.

Kunnallistekniset palvelut

Maankäyttösopimuksiin liittyvät tulot eivät ole toteutumassa budjetoidusti; käynnissä oleva hanke ei valmistu kokonaisuudessaan tänä vuonna, tulot alittuvat noin 250 000 €. Myöskään hankkeen investointikulut eivät toteudu budjetoidusti. Lisäksi kustannuksia muodostuu mm. Patajoen kanavaa sekä uutta maanläjitysaluetta koskevista asiantuntijapalveluhankinnoista, joihin ei olla talousarviossa varauduttu.

Jätehuollon toimintatuotot ovat ylittäneet talousarvioon arvioidut tuotot mm. johtuen 1.6. alkaneesta biojätteen erilliskeräyksestä, samasta syystä johtuen ovat myös toimintakulut toteutuneet 96 %:sesti.

Tilapalvelut

Rakennusten vuokratuotot toteutuvat  vuoden 2024 talousarvion mukaisesti n.13,0 milj. €. Talousarvioon merkitty paloaseman myynti ei toteudu vuoden 2024 aikana.

Rantakuja 9-15, Särkänkuja 4 ja Laaksotie 18 A-E rakennuksien myynti on suunniteltu toteutettavaksi vielä vuoden 2024 aikana. Kauppasummaksi on sovittu 270 000,00€.

Rakennusten ja alueiden kunnostukseen sekä  rakennusmateriaaleihin talousarviossa varatuista kustannuksista säästyy n. 250 000€.

Talousarviossa lämmitykseen ja sähköön varatuista kustannuksista säästyy yhteensä n. 300 000 €, jos ei loppuvuonna tule pitkäaikaisia ja kireitä pakkasjaksoja.

Kustannukset ovat toteutuvat pääasiassa talousarvion mukaisesti ja suunnitellut hankkeet sekä ylimääräisen purku-urakan olemme pystyneet toteuttamaan määrärahojen puitteissa.

Valvontatoimi

Ei poikkeamia.

 Toimivalta, johon päätös perustuu:

Hallintosääntö § 28

Ehdotus Vs. elinvoimajohtaja Katja Rissanen

 Elinvoimalautakunta merkitsee tiedoksi talouden toteutuman 1-10/2024.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.