Kaupunginhallitus
Esityslista 02.12.2024/Asianro 5

Khall 02.12.2024    

1882/02.02.02/2024

 Valmistelija: vt. konsernipalvelujohtaja Marjo Lääperi, puh. 040 668 4664

Kuntaliiton veroennustekehikon mukaan Jämsän kaupungin ennustetut kunnallisveron verotilitykset vuonna 2024 ovat 36 794 000 euroa. Muutetussa talousarviossa 2024 kunnallisveron talousarviosumma on 34 659 000 euroa. Kunnallisverotuottoja tulee siten korottaa 2 135 000 euroa.

Tilinpäätökseen tulee tehdä noin 1 000 000 euron pakollinen varaus johtuen Keski-Suomen käräjäoikeuden kesäkuussa antamasta tuomiosta, jossa Jämsän kaupunki tuomittiin maksamaan hyvinvointialueelle Keski-Suomen sairaanhoitopiirin jäsenyysajalta ennen vuotta 2013 aiheutuneiden potilasvahinkojen potilasvahinkovakuutusmaksuja. Jämsän kaupunki on valittanut päätöksesta eikä tuomio ole lainvoimainen.

Talousarvioon tulee lisätä 175 000 euron kustannus sosiaali- ja terveyspalveluista. Kaupunginhallitus on hyväksynyt summan mukaisen osittaisen sovintosopimuksen viimeisimmässä Jämsän Terveyden kaupunkia vastaan nostamassa kanteessa. Sovintosopimuksella sovittiin lopullisesti kaupungin ja Jämsän Terveys Oy:n erimielisyydet tukipalvelumaksujen ja yhtiöltä kaupungille siirtyneiden vakanssien kustannuksista.

Edellisten lisäksi Esankadun paloaseman myyntivoitto tulee poistaa muutetusta talousarviosta, koska myynti toteutunee vasta vuonna 2026. Myyntivoittoa muutetussa talousarviossa on 860 000 euroa. Länkipohjan rivitalojen myynti Jämsänmäelle on toteutumassa vielä tänä vuonna. Myyntivoitto tästä puuttuu kokonaan muutetusta talousarviosta, joten nyt tulee lisätä 270 000 euroa myyntivoittoa rivitaloista. Tilapalvelujen muutettua talousarviota tulee muuttaa vuokrakulujen osalta, jotka toteutuvat arviolta 780 344 euron suuruisina, mutta ovat muutetussa talousarviossa vain 463 000 euron suuruiset (budjetointivirhe). Vuokrakulut siis lisääntyvät tämän johdosta 317 344 euroa. Kunnallisteknisissä palveluissa  maankäyttösopimuksiin  perustuvat tuotot jäävät alle muutetun talousarvion (425 000 €). Kunnallistekniikan myyntituotot vähennetään 175 000 euroon.

Talousarviomuutokset käyttötaloudessa ovat siten:

Jämsän kaupungin muutettu talousarvio on toisen talousarviomuutoksen jälkeen alijäämäinen 2 720 852 euroa. Ennusteiden mukaan kuitenkin tilinpäätöksessä 2024 nollatulos on mahdollinen toimintakulujen alhaisemman käytön takia.

Talousarviomuutokset investointeihin ovat seuraavat:

 Toimivalta, johon päätös perustuu:

 Hallintosääntö § 25 / kaupunginhallituksen tehtävä ja toimivalta

Ehdotus Kaupunginjohtaja Vesa Urtti (vt.)

 Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että vuoden 2024 muutettua talousarviota muutetaan seliteosan mukaisesti.

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Päätös