RSS-linkki
Kokousasiat:https://jamsa10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://jamsa10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Elinvoimalautakunta
Pöytäkirja 23.01.2025/Pykälä 6
Edellinen asia | Seuraava asia | ![]() ![]() |
Talouden toteutuminen 1-12/2024 / elinvoimatoimi
Elvoi 23.01.2025 § 6
1915/02.02.02/2024
Valmistelija: vs. elinvoimajohtaja Katja Rissanen, p. 040 846 9816, maankäyttöinsinööri Teijo Taipale p. 040 752 1901 ja tilapalvelupäällikkö Lauri Leppisaari p. 0400 860 068
Kaupunginhallituksen alaisten toimielinten on tulee vuoden 2024 aikana seurata toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista kolmessa osavuosikatsauksessa talousarviovuoden aikana. Kaupunginhallitus on kokouksessaan 12.6.2023 § 173 käsitellessään talouden tasapainottamisohjelman käynnistämistä päättänyt, että talouden tilannetta seurataan kaupunginhallituksessa, lautakunnissa ja toimialojen sekä tulosalueiden johtoryhmissä erityisen tarkasti niin, että se on jokaisen kokouksen asialistalla.
Elinvoimatoimen toimintatuotot ovat toteutuneet (tilanne 14.1.2025) joulukuun 2024 loppuun mennessä 100 %:sesti (18 858 411,06 €) ja toimintakulut 89 %:sesti (-17 324 988,83 €). Huomioitava on, että kuluja kirjaantuu vielä tammikuun aikana vuodelle 2024. Toimintakatteeksi on muodostunut 1 588 025,66 €.
Toimialan talouden toteutumassa on merkittäviä kausivaihteluja. Talvikautena korostuvat mm. katujen kunnossapidon ja suunnittelun kustannukset, kun taas kesällä toteutetaan pääosa investoinneista ja maksetaan lomapalkat ja -rahat. Hanketuotot toteutuvat jälkikäteen maksatusten perusteella.
Poikkeamat:
Maankäyttö ja elinvoima
Metsänmyyntituottoja on saatu noin 350 000 € enemmän kuin talousarviossa oli arvioitu. Palveluiden ostoihin varattua määrärahaa on jäämässä käyttämättä noin 500 000 €. Hanketoiminnan maksatukset tapahtuvat toteutuneiden kustannusten mukaisesti jälkikäteen ja osa tuloista kirjautuu vasta alkuvuodesta 2025.
Kunnallistekniset palvelut
Jätehuollon toimintatuotot ovat joulukuun lopussa melkein 400 000 € enemmän kuin talousarvioon on arvioitu ja toimintakulut noin 150 000 € enemmän kuin oli arvioitu. Talousarvioon arvioidut luvut ovat ylittyneet mm. johtuen 1.6. alkaneesta biojätteen erilliskeräyksestä.
Tilapalvelut
Rakennusten vuokratuotot toteutuvat talousarvion mukaisesti.
Toimintakuluja on säästymässä noin 900 000 €, säästöä on tullut mm.
rakennusten ja alueiden kunnostukseen sekä rakennusmateriaaleihin talousarviossa varatuista kustannuksista sekä lämmitykseen ja sähköön varatuista kustannuksista.
Valvontatoimi
Ei poikkeamia.
Toimivalta, johon päätös perustuu: Hallintosääntö § 28
Ehdotus Vs. elinvoimajohtaja Katja Rissanen
Elinvoimalautakunta merkitsee tiedoksi talouden toteutuman 1-12/2024.
Päätös Ehdotus hyväksyttiin.
Edellinen asia | Seuraava asia | ![]() ![]() |