Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 20.01.2025/Pykälä 10

Khall 20.01.2025 § 10 

2355/02.02.00/2024

 Valmistelija konsernipalvelujohtaja Vesa Urtti: puh. 0400 447 383

Kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarviokirjan avulla talousarvion tulosalueittain vuositasolla. Jämsän kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 9.12.2024 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2025.

Toimielimet ohjaavat palvelu- ja viranomaistoimintaa talousarviojärjestelmän mukaisesti käyttösuunnitelmien ja niiden toteutumisvertailujen avulla. Käyttösuunnitelmilla toimielimet voivat jakaa määrärahat ja tuloarviot osamäärärahoiksi ja osatuloarvioiksi ja asettaa toimielimiä sitovia tavoitteita (operatiiviset tavoitteet). Talousarvio on konsernipalvelujen osalta valmisteltu sellaisella tarkkuudella, että käyttösuunnitelma on syntynyt talousarviota tehtäessä. Talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyvällä toimielimellä on oikeus antaa käyttösuunnitelmassa alaisiaan velvoittavia ohjeita toiminnallisista tavoitteista ja niiden toteuttamiseen tarvittavista osamäärärahoista.

Toimielimet hyväksyvät käyttösuunnitelman tulosyksikkötasolla. Liitteenä on konsernipalvelujen osalta kaupunginvaltuuston hyväksymien tulosaluekohtaisten määrärahojen jako tulosyksiköille.

Talousarvio jaksotetaan kuukausille vuoden 2024 toteuman mukaisin painokertoimin sen jälkeen, kun vuoden 2024 luvut ovat lopulliset. Tämä palvelee vuoden 2025 talousarvion toteutumisen ennustamista.

 Toimivalta, johon päätös perustuu:

 Hallintosääntö 69 § (talousarvion täytäntöönpano)

Ehdotus Kaupunginjohtaja Jori Reijula

 Kaupunginhallitus hyväksyy konsernipalvelujen käyttösuunnitelman esityksen mukaisesti

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.