RSS-linkki
Kokousasiat:https://jamsa10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://jamsa10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 30.01.2025/Pykälä 10
Edellinen asia | Seuraava asia | ![]() ![]() |
Talouden toteuma 1-12/2024/ sivistystoimiala
Sivla 30.01.2025 § 10
1915/02.02.02/2024
Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen p. 0400 542 062, talousasiantuntija Seija Ruusu p. 040 655 4887
Kaupunginhallitus on kokouksessaan 12.06.2023 § 173 käsitellessään talouden tasapainottamisohjelman käynnistämistä päättänyt, että talouden tilannetta seurataan kaupunginhallituksessa, lautakunnissa ja toimialojen sekä tulosalueiden johtoryhmissä.
Toimialatasoinen kuukausiraportti 1-12/2024, jossa on mukana laskennallinen ennustesarake, on tulostettu 21.01.2025. Toimintatuotot siinä ovat 3 279 000 € (127 %) ja toimintakulut 40 192 000 € (99 %). Toimintakatteeksi muodostuu 36 913 000 € (97 %). Huomioitavaa on, että joitakin kuluja kirjaantuu vielä tammikuun aikana vuodelle 2024 ja avustusten jaksottaminen on keskeneräinen.
Ennusteen luvut muodostuvat siten, että alkuvuosi on toteuman mukainen ja loppuvuosi jaksotetun käyttösuunnitelman mukainen. Ennusteen mukaan toimialan käyttötalous olisi ylijäämäinen. Edellä mainitusta johtuen ennustemalliin tulee kuitenkin suhtautua varauksella. Kokemuksen karttuessa ennusteen toimivuutta voidaan arvioida.
Toimivalta, johon päätös perustuu:
Hallintosääntö 26 §: Lautakuntien ja liikelaitosten johtokunnan tehtävät ja yhteinen toimivalta
Ehdotus Sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen
Sivistyslautakunta merkitsee talouden toteuman 1-12/2024 tiedoksi.
Päätös Ehdotus hyväksyttiin.
Edellinen asia | Seuraava asia | ![]() ![]() |