Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 02.06.2025/Pykälä 151

Khall 02.06.2025 § 151 

2424/02.02.02/2025

 Konsernipalvelujohtaja Vesa Urtti puh. 0400 47 383

talousarvion täytäntöönpanosta ja talousarvion toteutumisen seurannasta ja raportoinnista. Ohjeessa 1. osavuosikatsaus on ajoitettu tuotavaksi kaupunginhallituksen kesäkuun ensimmäiseen kokoukseen. Tasaisen kertymän mukaan toteumaprosentti neljältä kuukaudelta olisi 33,3 %. 

Neljän ensimmäisen kuukauden osalta (ulkoisista) toimintatuotoista on toteutunut 31,9 % ja (ulkoisista) toimintakuluista 31,3 %. Toimintakate on toteutunut 31,2-prosenttisesti.

Talousarvion mukaisista verotuloista on toteutunut 32,6 %. Toukokuun veroennusteen mukaan kunnallisverotulot ylittyisivät 272 000 euroa, yhteisöverotulo alittuisi 902 000 euroa ja kiinteistöverotulo ylittyisi 85 000 euroa.

 Toimivalta, johon päätös perustuu:

Hallintosääntö § 25 / kaupunginhallituksen tehtävät ja toimivalta

Ehdotus Kaupunginjohtaja Jori Reijula

 Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi kaupungin osavuosikatsauksen ajalta 1-4 2025.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.