Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 25.09.2025/Pykälä 107

Sivla 25.09.2025 § 107 

2424/02.02.02/2025

 Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen p. 0400 542 062, talousasiantuntija Seija Ruusu 040 655 4887

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti (Khall 16.12.2024 § 256) tulee seurata toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä tunnuslukujen toteutumista.

Osavuosikatsaus 2 (08/2025) sisältää euromääräisen talousarviovertailun toimialoittain ja tulosalueittain sekä selvityksen mahdollisista poikkeamista talousarvion ja toteuman välillä. Tässä raportissa esitellään lisäksi selvitys riskienhallinnasta sekä ennuste loppuvuoden talouden ja toiminnan toteumasta sekä selvitys tehtävistä toimenpiteistä mahdollisien poikkeamien takia. Osavuosikatsaus 2 toimii pohjana seuraavan vuoden talousarvion laadinnalle. Liitteenä myös investointisuunnitelman toteutumisen seuranta.

Toteumavertailun lukuihin sisältyvät tulot ja menot elokuun lopun tilanteesta, niiltä osin kun ne kirjanpitoon ovat kirjautuneet. Tasaisen kertymän mukaan toteuma elokuun lopussa voisi olla enintään 66,64 %.

Pykälän toteumataulukot on tulostettu 17.09.2025 Pro Econimicasta.

Toimintakate toimialan osalta toteutunut hyväksyttävällä tavalla toteuman ollessa 62 %. Tulosalueittain toimintakate on seuraava: hallinto 57 %, varhaiskasvatus 67 %, perusopetus 64 %, lukiokoulutus 66 %, elämänlaatupalvelut 38 %. Elämänlaatupalveluissa selittävänä tekijänä ennakoitua suuremmat kotoutumiskorvaukset.

Liitemateriaalisissa on toimialatasoinen talouden, tavoitteiden ja toiminnan arviointi sekä riskien arviointi. Lisäksi myös investointisuunnitelman toteutumisen seuranta. Materiaaliin on liitetty mukaan myös toimialan kuukausiraportti 8/2025.

Sivistystoimi 

Hallinto

Varhaiskasvatus

Peruopetus

Lukiokoulutus

Elämänlaatupalvelut

Elämänlaatupalveluissa esitetään määrärahaa siirrettäväksi vapaa-aikapalveluiden tarvikehankinnoista kirjastopalvelun kirjallisuushankintoihin 3 000 €.

 Toimivalta, johon päätös perustuu:

Hallintosääntö 28 §: Lautakuntien ja liikelaitosten johtokunnan tehtävät ja yhteinen toimivalta

Ehdotus Sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen

 1. Sivistyslautakunta hyväksyy talouden ja toiminnan arvioinnin, riskien toteutumisen arvioinnin 1-8/2025 sekä investointien toteuman ja esittää edelleen kaupunginhallitukselle hyväksymistä varten.
2. Sivistyslautakunta hyväksyy seliteosassa todetun määrärahan siirron elämänlaatupalveluiden tulosalueen sisällä.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Tiina Rinne-Lampinen saapui klo 17.59 ollen läsnä asian käsittelyn aikana.