Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 06.11.2025/Pykälä 116

Sivla 06.11.2025 § 116 

2424/02.02.02/2025

 Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen p. 0400 542 062, talousasiantuntija Seija Ruusu p. 040 655 4887

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 12.06.2023 § 173 käsitellessään talouden tasapainottamisohjelman käynnistämistä päättänyt, että talouden tilannetta seurataan kaupunginhallituksessa, lautakunnissa ja toimialojen sekä tulosalueiden johtoryhmissä.

Toimialatasoinen kuukausiraportti 1-9/2025 on tulostettu 23.10.2025.  Toimintatuotot siinä ovat  3 501 000 € (146 %). Toimintakulut 30 615 000 €  (75 %). Toimintakatteeksi muodostuu 27 114 000 € (71 %). Tasaisella kertymällä toteumaprosentti olisi 74,99 %.

Kaikki tammi- syyskulle kuuluvat kirjaukset ovat pääsääntöisesti kirjautuneet kuukausiraportin tulostamispäivään mennessä.

Kuukausiraportin ennustesarake on laskennallinen, ja luvut muodostuvat siten, että alkuvuosi (1–9) on toteuman mukainen ja loppuvuosi (10-12) tulee muutetusta, painotetusta talousarviosta. Painotettu talousarvio tarkoittaa sitä, että talousarviovuoden luvut on jaettu kuukausille edellisen vuoden toteuman suhteessa.

Sivistyslautakunta käsittelee kokouksessaan v. 2025 talousarviomuutosesitystä.

 Toimivalta, johon päätös perustuu:

Hallintosääntö 26 §: Lautakuntien ja liikelaitosten johtokunnan tehtävät ja yhteinen toimivalta

Ehdotus Sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen

 Sivistyslautakunta merkitsee talouden toteuman 1-9/2025 tiedoksi.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.