Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 06.10.2025/Pykälä 242

Khall 06.10.2025 § 242 

2424/02.02.02/2025

 Konsernipalvelujohtaja Vesa Urtti, puh. 0400 447 383

talousarvion täytäntöönpanosta ja talousarvion toteutumisen seurannasta ja raportoinnista. Ohjeessa 2. osavuosikatsaus on ajoitettu tuotavaksi kaupunginhallituksen lokakuun ensimmäiseen kokoukseen. Tasaisen kertymän mukaan toteumaprosentti kahdeksalta kuukaudelta olisi 66,7 %. 

Koko emokaupungin (kaupunki, Vesi, työllisyysalue) kahdeksan ensimmäisen kuukauden osalta (ulkoisista) toimintatuotoista on toteutunut 66,1 % ja (ulkoisista) toimintakuluista 62,2 %. Toimintakate on toteutunut 60,5-prosenttisesti.

Talousarvion mukaisista verotuloista on toteutunut 64,3 %. Syyskuun veroennusteen mukaan kunnallisverotulo alittuisi 467 000 euroa, yhteisöverotulo alittuisi 950 000 euroa ja kiinteistöverotulo ylittyisi 85 000 euroa.

 Toimivalta, johon päätös perustuu:

Hallintosääntö 28 § kaupunginhallituksen tehtävät ja toimivalta

Ehdotus Kaupunginjohtaja Jori Reijula

 Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi kaupungin osavuosikatsauksen ajalta 1-8 /2025.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.