Kaupunginhallitus
Esityslista 15.12.2025/Asianro 12

Khall 15.12.2025    

2424/02.02.02/2025

 Valmistelu konsernipalvelujohtaja Vesa Urtti, puh. 0400 447 383

Vertailu talousarvioon

Vertailua talousarvioon voi tehdä kahdella eri tavalla: tarkastella koko vuoden muutetun talousarvion toteutumisprosenttia tai verrata euromääräisesti kumulatiiviseen painotettuun talousarvioon. Painotettu kumulatiivinen talousarvio ei täysin vastaa toteuman jaksotusta, koska talousarviomuutokset tehtiin koko vuodelle ja toteuma saattaa osassa tapauksissa kohdistua esimerkiksi joulukuulle.

11 kuukauden kumulatiiviset toimintatuotot ovat 23,6 milj. euroa, eli lähes muutetun, painotetun talousarvion mukaiset. Toimintakulut puolestaan ovat 63,0 milj. euroa, kun talousarvion mukaan ne olisivat 66,8 milj. euroa. Näin ollen toimintakate on 2,9 milj. euroa parempi kuin painotettu talousarvio. Verotulot toteutuvat jokseenkin, muutetun, painotetun talousarvion mukaisesti. Valtionosuudet ovat toteutuneet talousarvion mukaisina. Laskelma näyttää 4,9 miljoonan euron ylijäämää, kun muutetun, painotetun talousarvion mukaan olisi oltu tässä vaiheessa vuotta 2,3 miljoonaa plussalla. Raportista puuttuu kuitenkin marraskuun poistot 0,6 milj. euroa ja kh:n 15.12. listalla oleva Lukkoilakodin tasearvon alaskirjaus 1,1 milj. euroa.

Työllisyysalueen toteutunut netto on tällä hetkellä 121 000 euroa ylijäämäinen.

Vertailu edellisen vuoden toteumaan

Vertailtavuuteen vaikuttaa vuoden alussa kaupungin taseyksikkönä aloittanut Eteläisen Keski-Suomen työllisyysalue.

Ennuste vuoden lopun tilanteesta

Kuukausiraportin ennustesarake on laskennallinen, ja luvut muodostuvat siten, että alkuvuosi (1–11) on toteuman mukainen ja loppuvuosi (12) tulee muutetusta, painotetusta talousarviosta. Painotettu talousarvio tarkoittaa sitä, että talousarviovuoden luvut on jaettu kuukausille edellisen vuoden toteuman suhteessa.

 Toimivalta, johon päätös perustuu:

 Hallintosääntö 28 § kaupunginhallituksen tehtävät ja toimivalta

Ehdotus Kaupunginjohtaja Jori Reijula

 Kaupunginhallitus merkitsee kuukausiraportin 11/2025 tiedoksi

Päätös