RSS-linkki
Kokousasiat:https://jamsa10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://jamsa10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Kaupunkiympäristölautakunta
Pöytäkirja 26.02.2026/Pykälä 21
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Kaupunkiympäristötoimi/ selvitys tilinpäätöksen 2025 ylityksistä ja alituksista
Kymp 26.02.2026 § 21
164/02.02.02/2026
Valmistelijat: vs. kaupunkiympäristöjohtaja Katja Rissanen, p. 040 846 9816, tilapalvelupäällikkö Lauri Leppisaari p. 0400 860 068, ympäristöpäällikkö Piia Koski p. 0400 243 351.
Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 09.12.2024 § 51 talousarvion vuodelle 2025 ja taloussuunnitelmavuosille 2025 -2028 sekä investointisuunnitelman vuosille 2025 -2028. Kaupungin taloudessa ja toiminnassa on noudatettava hyväksyttyä talousarviota siihen tehtyine muutoksineen.
Kaupunkiympäristötoimialan vuoden 2025 tilinpäätös on toimintatuottojen osalta toteutunut 101,22 %:sesti ja toimintakulujen osalta 93,98 %:sesti.
| Ta+lta 2025 | TP2025 | ero € tp-lta | tot% |
Toimintatuotot | 17 558 626 | 17 772 188 | 213 562 | 101,22 % |
Toimintakulut | -17 774 496 | -16 704 363 | 1 070 133 | 93,98 % |
Toimintakate | -25 870 | 1 266 762 | 1 292 632 | -4 896,70 % |
Määrärahojen suurimmat ylitykset ja alitukset tulosalueittain:
Kaupunkiympäristötoimialan hallinto
Ta+lta 2025 | TP2025 | ero € tp-lta | tot% | |
Toimintatuotot | 433 640 | 490 366 | 56 725 | 113,08 % |
Toimintakulut | 1 168 959 | 1 116 818 | 52 141 | 95,54 % |
Tulosalue on organisaatiouudistuksen jäljiltä uusi ja toiminta on vakiintumaton.
Kunnallistekniset palvelut
Ta+lta 2025 | TP2025 | ero € tp-lta | tot% | |
Toimintatuotot | 2 310 358 | 2 784 802 | 474 444 | 120,54 % |
Toimintakulut | -6 809 020 | -6 195 751 | 613 269 | 90,99 % |
Toimintatuottojen ylitys johtuu pääasiassa Länsikeskuksen asemakaavan maankäyttösopimuksiin liittyvistä tuotoista n. 306 000 € (TA 90 000 €) sekä reitistöpoolin sopimuksiin ja lipunmyyntiin perustuvista tuotoista n. 73 000 €. Tulosalueelle on lisäksi saatu ELY-keskuksen maksama korvaus ”eräiden kertakäyttöisten muovituotteiden tuottajilta vuoden 2024 kunnalle aiheutuneista keräys- ja siivouskustannuksista” n. 36 000 €. Toimintakulujen alitus johtuu pääasiassa vähälumisesta loppuvuodesta, säästöä syntyi alueiden talvikunnossapidosta. Lisäksi säästöä on syntynyt sähköstä, kun katu- ym. valaistusta on saneerattu led-valaistukseksi.
Tilapalvelut
| Ta+lta 2025 | TP2025 | ero € tp-lta | tot% |
Toimintatuotot | 14 512 028 | 14 283 148 | -228 880 | 98,42 % |
Toimintakulut | -9 131 384 | -8 843 303 | 288 081 | 96,85 % |
Toimintatuotot alittuivat 228 880 €, alitus johtui arvioitua pienemmistä vuokrien indeksikorotuksista, lisäksi osa vuokratuotoista ei toteutunut kiinteistöjen siirryttyä Kiinteistö Oy Jämsänmäelle. Toimintakulut alittuivat 288 081 €, suurimmat säästöt toimintakuluissa aiheutuivat lauhan ja vähälumisen talven johdosta energian ja sähkön ostoissa sekä talvikunnossapidossa.
Valvontatoimi
| Ta+lta 2025 | TP2025 | ero € tp-lta | tot% |
Toimintatuotot | 302 600 | 213 872 | -88 728 | 70,68 % |
Toimintakulut | -665 133 | -548 492 | 116 641 | 82,46 % |
Toimintatuottojen lasku johtuu rakentamisen määrän vähentymisestä (uusi rakentamislaki). Toimintakulujen osalta henkilöstökulut alittuivat 18 582 euroa ja palvelujen ostot 91 203 euroa. Palvelujen oston alittuminen johtuu siitä, että digitointia ei tehty suunnitellusti ja ohjelmistopäivitysten kustannukset olivat oletettuja pienempiä.
Toimivalta, johon päätös perustuu: Hallintosääntö 31 §
Ehdotus Kaupunkiympäristöjohtaja Katja Rissanen
Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyy selvityksen talousarvion 2025 määrärahojen ylityksistä ja alituksista ja esittää selvitystä edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle hyväksymistä varten.
Päätös Ehdotus hyväksyttiin.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|