Kaupunkiympäristölautakunta
Pöytäkirja 28.05.2026/Pykälä 56

Kymp 28.05.2026 § 56 

192/02.02.02/2026

 Valmistelija vs. kaupunkiympäristöjohtaja Katja Rissanen p. 040 846 9816

Vuoden 2026 talousarvion täytäntöönpanossa ja toteutuksessa on noudatettava kaupunginvaltuuston 8.12.2025 hyväksymää talousarviota, voimassa olevaa strategiaa, hallintosäännön määräyksiä, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjetta ja muita taloudenhoitoa ja henkilöstöhallintoa koskevia ohjeita sekä kaupunginhallituksen kokouksessaan 15.12.2025 hyväksymiä talousarvion täytäntöönpano-ohjeita.

Talousarvion toteutumisen seuranta ja raportointi tehdään oheisen taulukon mukaisesti.

Kaupunkiympäristötoimen ensimmäisen vuosikolmanneksen toimintatuotot ovat toteutuneet tilanteessa 20.5.2026 noin 31-prosenttisesti ja toimintakulut noin 31 -prosenttisesti. Tasaisen kertymän mukaisesti toteuma olisi 33,33 %. Toimintakatteeksi on muodostunut -578 935 € (TA 2026 -1 697 987 €).

Toteumassa on huomioitava, että tulojen ja menojen kertymä ei tulosalueilla ole tasaista, vaan on riippuvainen esimerkiksi laskutusajankohdista ja vuodenajasta. Toiminta on pääosin ollut talousarvion mukaista.

Kaupunkiympäristön henkilöstömäärä 04/2026 on 78, joista 59 on vakituisia. Terveysperusteiset poissaolot 1-4/2026 on 384 kalenteripäivää.

Kaupunkiympäristötoimialan ja tulosalueiden talouden toteuma 1-4/ 2026 sekä investointien toteuma hankkeittain on esitelty liitteissä.

 Toimivalta, johon päätös perustuu: Hallintosääntö 31 §

Ehdotus Vs. kaupunkiympäristöjohtaja Katja Rissanen

 Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyy talouden ja toiminnan toteuman 1-4/2026 ja esittää edelleen kaupunginhallitukselle hyväksymistä varten.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.