Kaupunginhallitus
Esityslista 01.06.2026/Asianro 11

Khall 01.06.2026    

192/02.02.02/2026

 Valmistelu konsernipalvelujohtaja Vesa Urtti puh. 0400 47 383

talousarvion täytäntöönpanosta ja talousarvion toteutumisen seurannasta ja raportoinnista. Ohjeessa 1. osavuosikatsaus on ajoitettu tuotavaksi kaupunginhallituksen kesäkuun ensimmäiseen kokoukseen. Tasaisen kertymän mukaan toteumaprosentti neljältä kuukaudelta olisi 33,3 %. 

Huhtikuun osavuosikatsauksessa arvioidaan toimintaa ja sen kehittämistä sekä keskeisiä muutoksia kaudella ja talouden toteutumista. Tämän lisäksi arvioidaan toteutuvatko sitovat tavoitteet talousarviovuoden aikana vuoden alun toiminnan perusteella.

Neljän ensimmäisen kuukauden osalta (ulkoisista) toimintatuotoista on toteutunut 30,3 % ja (ulkoisista) toimintakuluista 32,0 %. Toimintakate on toteutunut 33,0-prosenttisesti.

Talousarvion mukaisista verotuloista on toteutunut 32,3 %. Toukokuun veroennusteen mukaan kunnallisverotulot alittuisivat 293 000 euroa, yhteisöverotulo alittuisi 440 000 euroa ja kiinteistöverotulo alittuisi 187 000 euroa, yhteensä siten 920 000 euroa.

Valtionosuuksista on toteutunut 27,1 %. ja poistoista 29,6 %. Valtionosuuksien lasku ja poistojen talousarviota pienempi toteutuminen kompensoivat toisiaan.

 Toimivalta, johon päätös perustuu:

 Hallintosääntö 28 § kaupunginhallituksen tehtävät ja toimivalta

Ehdotus Kaupunginjohtaja Jori Reijula

 Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi kaupungin osavuosikatsauksen ajalta 1-4/2026 ja antaa sen edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Päätös