Kaupunkiympäristölautakunta
Esityslista 27.08.2026/Asianro 6

Kymp 27.08.2026    

192/02.02.02/2026

 Valmistelija: kaupunkiympäristöjohtaja Anna-Liisa Juurinen, puh 040 747 7736

Vuoden 2026 talousarvion täytäntöönpanossa ja toteutuksessa noudatetaan kaupunginvaltuuston 8.12.2025 hyväksymää talousarviota, voimassa olevaa strategiaa, hallintosäännön määräyksiä, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjetta ja muita taloudenhoitoa ja henkilöstöhallintoa koskevia ohjeita sekä kaupunginhallituksen kokouksessaan 15.12.2025 hyväksymiä talousarvion täytäntöönpano-ohjeita. Talousarvion toteutumisen seuranta ja raportointi tehdään laajasti kolme kertaa vuodessa seuraavasti:

Osavuosikatsausten lisäksi toimielimet voivat käsitellä talouden toteutumaa myös muissa kokouksissaan. Sivistyslautakunnassa ja kaupunginhallituksessa talouden toteumaa seurataan kuukausittain lomakaudet pois lukien.

Kuukausiraportin 1-7/2026 mukaan toimialan toimintatuotot ovat toteutuneet 49,59 %:sesti ja kulut 49,45 %:sesti. Tasaisen kertymän mukaisesti toteuma olisi 58,33 %. Toimintakatteeksi on muodostunut - 907 000 € (TA 2026 -1 697 987 €). Toteumassa on huomioitava, että tulojen ja menojen kertymä toimialalla ei ole tasaista, vaan on riippuvainen esimerkiksi laskutusajankohdista ja vuodenajasta. Toiminta toimialalla on pääosin ollut talousarvion mukaista.

Toimialan henkilöstömäärä 06/2026 on ollut 82. Henkilöstömäärässä näkyy kausityöntekijöiden vaikutus. Terveysperusteiset poissaolot 1-7/2026 (kum) olivat 583 kalenteripäivää.

Kaupunkiympäristötoimialan talouden toteuma 1-7/ 2026 on esitelty liitteessä. Investointien toteuma esitetään osavuosikatsauksen yhteydessä. 

 Toimivalta, johon päätös perustuu: Hallintosääntö 31 §

Ehdotus Kaupunkiympäristöjohtaja Anna-Liisa Juurinen

 Kaupunkiympäristölautakunta merkitsee tiedoksi toimialan kuukausiraportin 1-7/2026

Päätös