Sivistyslautakunta
Esityslista 27.08.2026/Asianro 9

Sivla 27.08.2026    

192/02.02.02/2026

 Valmistelijat: sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen p. 0400 542 062 ja talousasiantuntija Seija Ruusu p. 040 655 4887

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 12.06.2023 § 173 käsitellessään talouden tasapainottamisohjelman käynnistämistä päättänyt, että talouden tilannetta seurataan kaupunginhallituksessa, lautakunnissa ja toimialojen sekä tulosalueiden johtoryhmissä.

Toimialatasoinen kuukausiraportti 1-6/2026 on tulostettu 30.07.2026.  Toimintatuotot siinä ovat  2 445 000 € (77 %). Toimintatuotoissa näkyy avustusten jaksottaminen vuodelta 2025. Toimintakulut 20 268 000 € (48 %). Toimintakatteeksi muodostuu 17 823 000 € (46 %). Tasaisella kertymällä toteumaprosentti olisi 49,98 %.

Toimialatasoinen kuukausiraportti 1-7/2026 on tulostettu 19.08.2026 Toimintatuotot siinä ovat  2 704 000 € (86 %). Toimintatuotoissa näkyy avustusten jaksottaminen vuodelta 2025. Toimintakulut 24 084 000 € (57 %). Toimintakatteeksi muodostuu 21 380 000 € (55 %). Tasaisella kertymällä toteumaprosentti olisi 58,3 %.

Henkilöstökulujen osalta toteumaprosentti lomarahat huomioiden voi olla 60,3 %. Henkilöstöä koskevat grafiikat päivittyvät viiveellä.

Sivistystoimi

Sivistystoimen hallinto

Varhaiskasvatus

Perusopetus ja Lukiokoulutus

 Elämänlaatupalvelut

Ennuste vuoden lopun tilanteesta: Kuukausiraportin ennustesarake on laskennallinen, ja luvut muodostuvat siten, että alkuvuosi (1–7) on toteuman mukainen ja loppuvuosi tulee  painotetusta talousarviosta. Painotettu talousarvio tarkoittaa sitä, että talousarviovuoden luvut on jaettu kuukausille edellisen vuoden toteuman suhteessa.

 Toimivalta, johon päätös perustuu:

Hallintosääntö 31 §, kohta 4 : Lautakuntien ja liikelaitosten johtokunnan tehtävät ja yhteinen toimivalta; valvonta ja raportointi

Ehdotus Sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen

 Sivistyslautakunta hyväksyy talouden ja toiminnan arvioinnin 1-7/2026 ja esittää sitä edelleen kaupunginhallitukselle hyväksymistä varten.

Päätös