Kaupunginhallitus
Esityslista 05.10.2026/Asianro 6

Khall 5.10.2026   

192/02.02.02/2026

 Valmistelu konsernipalvelujohtaja Vesa Urtti, puh. 0400 447 383

Kaupunginhallitus on 15.12.2025 § 315 antanut ohjeen vuoden 2026 talousarvion täytäntöönpanosta ja talousarvion toteutumisen seurannasta ja raportoinnista. Ohjeessa 2. osavuosikatsaus on ajoitettu tuotavaksi kaupunginhallituksen lokakuun ensimmäiseen kokoukseen. Tasaisen kertymän mukaan toteumaprosentti kahdeksalta kuukaudelta olisi 66,7 %. 

Koko emokaupungin (kaupunki, Vesi, työllisyysalue) kahdeksan ensimmäisen kuukauden osalta (ulkoisista) toimintatuotoista on toteutunut 61,1 % ja (ulkoisista) toimintakuluista 63,0 %. Toimintakate on toteutunut 64,2-prosenttisesti.

Talousarvion mukaisista verotuloista on toteutunut 65,7 %. Syyskuun veroennusteen mukaan kunnallisverotulo alittuisi 568 000 euroa, yhteisöverotulo alittuisi 409 000 euroa ja kiinteistöverotulo alittuisi 218 000 euroa.

 Valtionosuuksista on toteutunut 54,5 %. Poistot on kirjattu ajantasaisesti.

 Toimivalta, johon päätös perustuu:

Hallintosääntö 28 § kaupunginhallituksen tehtävät ja toimivalta

Ehdotus Kaupunginjohtaja Jori Reijula

 Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi kaupungin osavuosikatsauksen ajalta 1–8 /2026 ja antaa sen tiedoksi kaupunginvaltuustolle. 

Päätös