Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 26.08.2021/Pykälä 101

Sivla 26.08.2021 § 101  

71/02.02.00/2021  

Valmistelijat: sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen 0400 542 062, ta­lous­sih­tee­ri Anita Lahtinen 040 8471070

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 07.06.2021 § 195 päättänyt ta­lous­ar­vion laadintaohjeen.

 Investoinnit

- Pienhankintaraja on 10.000 euroa (alv 0 %). Rajan alittavat han­kin­nat kirjataan käyttötalouteen.

- Käyttötalouden irtaimistohankinnoista on esitettävä selvitys ta­lous­suun­ni­tel­maan. Kone- ja kalustohankinnat tulee yksilöidä eikä "könt­tä­va­rauk­sia" voi esittää.

-  Investointisuunnitelma tehdään neljäksi vuodeksi ajalle 2022-2025. Vuosien 2022-2023 investoinnit perustuvat pää­sään­töi­ses­ti hyväksyttyyn edelliseen investointiohjelmaan. Uudet esi­tet­tä­vät hank­keet voidaan kirjata investointiohjelman viimeisille vuosille 2024 - 2025.

- Investoinnista ja sen vaikutuksista laaditaan aina selvitys, jossa esi­te­tään hankkeen kustannusarvio, käyttötalouden kus­tan­nus­paik­ka poistojen kohdentamiseksi, arvioitu vaikutus käyttötalouteen ja pe­rus­te­lu (lomake).

- Investoinnit mitoitetaan väestömäärän, käyttäjäryhmän yms. en­nus­tei­den pohjalta optimaaliseksi. Palveluiden tuottamisen te­hok­kuut­ta ja toiminnallisuutta palvelevat investoinnit ovat etusijalla.

- Hanke voidaan sitoa talousarviossa valtionosuuspäätökseen, täl­löin toteuttamisaikataulu on sidoksissa valtionapuviranomaisen pää­tök­seen.

- Kaupunkikonsernin kiinteistömassaa otetaan uudiskäyttöön silloin, kun se on taloudellisesti ja toiminnallisesti perusteltua.

- Investointilomakkeet toimitetaan taloushallintoon 28.8.2020 men­nes­sä.

Rakennukset

Viiskulman päiväkodin peruskorjaus

Viiskulman päiväkodin peruskorjaus  ajoittuu vuosille 2023 - 2024.

Viiskulman päiväkoti 42 paikkainen. Tilapalvelut on teettänyt kuntotutkimukset keväällä 2019. Kuntotutkimusten mukaan kiinteistö on pääosin alkuperäiskunnossa. Viiskulman päiväkodin kiinteistöön kohdistuu korjaustarpeita mm. märkätilojen ja ikkunoiden sekä lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmän osalta seuraavan 10 vuoden tarkastelujaksolla.

Sivistystoimessa valmistellaan rinnan talousarvion valmistelun selvitystä varhaiskasvatuksen tilatarpeista.

Peruskorjauksen kustannusarvio on 1.100.000 euroa, joka jakaantuu vuosille 2023 550.000 euroa ja 2024 550.000 euroa.

Hankkeen kalustaminen  (50 000 €)   kohdentuu vuodelle 2024 ja käsitellään kohdassa kalustaminen ja piha-alueen leikkivälineet  (40 000)  vuodelle 2024. Leikkivälineet  käsitellään kohdassa  leikkialueet .

Peruskorjaus, kalustaminen ja pihan leikkivälineet   jakautuen vuosille 2023 ja 2024  yhteensä 1 190 000 €

Koneet ja kalusto

Pääkirjasto-nuorisototila-neuvonta

Nuorisotilan kalustus

Forumin tiloihin sijoittuvan nuorisotilan kalustaminen 50 000 euroa. Hankitaan sohvia, tuoleja, pöytiä sekä musiikkihuoneen kalusteet ja soittimet. Kierrätyskalusteet joiltain osin mahdolliset. Kierrätyskalusteita voidaan myös "tuunata" ja kunnostaa yhdessä nuorten kanssa vielä tilan avaamisen jälkeenkin.

Hankkeen kustannusarvio 50.000 euroa. Hankinta ajoittuu vuodelle 2022.

Pääkirjaston kalustus

Forumin tiloihin hankittava kalustus. Kirjahyllyt, lokerikot, kirjavaunut, asiakastilojen istuimet ja pöydät ja muu irtokalustus sekä omatoimikirjastovarustus ja av-välineet.  Osittain käytetään väistöä varten hankittuja ja muita käytettyjä kalusteita.  Myös vastuunjakotaulukon mukaan vuokralaisen vastuulla olevia kiinteistön varustuksia, kuten pukukaapit ja penkit, verhokiskot ja verhot, kaihtimet, teippaukset jne. 

Investointiesitys tarkentuu talousarvioprosessin aikana.

Investointimeno 370.000 euroa ja hankkeen tuloina on AVI:n avustukset omatoimikirjasto- ja av-varustukseen, yht. 31 700.

Täydennyshankinnat  20 000 € vuodelle 2023

Tekoäly pääkirjastohankkeessa

Pääkirjastokokonaisuuteen esitetään hyödynnettäväksi tekoälyä. Uuden pääkirjastohankkeen yhteydessä on valmisteltava uudenlaisia tapoja palvelun tuottamiseen. Tekoäly on kehittymässä nopeasti. Kirjastossa on luontevaa suunnitella digitaalisia palveluja. Hankintaa varten tulee selvittää mahdollisuus saada kirjastojen kehittämishankerahoitusta. Tekoälyä voidaan mahdollisesti hyödyntää myös kaupungin muissa toiminnoissa kuten matkailuneuvonnassa.

Hankkeen kustannusarvio 20.000.euroa vuodelle 2023

Yhteenveto hankkeesta:

Pääkirjasto-nuorisotila-neuvonta yhteensä  460 000 € ja tulot  31 700 jakautuen

v. 2022 menot  420 000 €

 tulot         31 700 €

v. 2023 menot      40 000 €.

Jämsänkosken omatoimikirjaston kalustaminen ja varustaminen

Pääkirjaston väistön päättymisen jälkeen Jämsänkosken yhtenäiskoulun koulukirjastotilaan toteutetaan koulua ja koko aluetta palveleva omatoimikirjasto. Omatoimikirjastossa hyödynnetään pääosin pääkirjaston nykyisiä kalusteita.   Investointiesityksen valmisteluvaiheessa pääkirjaston toteutusaikataulu on osin avoin.

Hankkeen kustannusarvioksi esitetään omatoimikirjastoon vuodelle 2022 yhteensä 40 000 €. Käyttöönotto olisi tuolloin aikaisintaan kesä 2022. Hankkeeseen haetaan valtionavustusta, mikäli ko. toimintaan avustusmäärärahoja osoitetaan. Valtionavustus arvio 10 000 euroa.

Viiskulman päiväkodin irtokalusteet

Viiskulman päiväkodin peruskorjauksen yhteydessä tulee uusia päiväkodin vanhentunutta kalustusta. Uusittavista kalusteista kaappisängyt muodostavat suurimman kokonaisuuden (22 kpl). Lisäksi muuta kalustamista  erikokoisia päiväkotikäyttöön soveltuvia pöytiä, erityyppisiä tuoleja, ruokailuryhmiä, tuoleja, hyllykköjä,  valkotauluja lipastoja  kuivausvaunut jne, liikuntaväineitä, esim. puolapuut, verhotarvikkeita.

Hankkeenkustannusarvio vuodelle 2024 on 50.000 euroa.

Paperiteollisuuden ja Juuso Waldenin muistomerkin kunnostus

Heikki Häiväojan Juuso Waldénin ja seudun paperiteollisuuden muistomerkiksi suunnittelema kaksiosainen patsas sijaitsee entisen pääkirjaston alueella. Patsas vaatii pikaista kunnostusta. 

Kiireellisempänä kunnostusta vaativana osuutena on Juuso Waldénin muotokuvan ja sen jalustan uusiminen  niiden huonon kunnon vuoksi.  Olemassa oleva betonijalusta on korjauskelvoton.

Taiteilija Johanna Häiväojan valvonnassa toteutetaan muotokuvan pronssiosan korjaaminen:  puhdistus, hionta  ja patinoiti uudelleen. Muotokuvan rikkinäisen betonisen jalustan tilalle tehdään mustasta graniitista kauttaaltaan ristipäähakattu umpinainen kivijalusta, olemassa olevaa mitoiltaan vastaava. Arvio vuoden 2020 loppupuolella  noin 13 000 €

Hintaan eivät sisälly uudet perustukset. Entisen jalustan purku- ja hävittämiskustannukset: 5 000 €

Isomman osan korjaus, kustannusarvio 10 000 € pitäen sisällään kivien puhdistamisen, betonijalustan puhdistamisen, betonijalustan pintakäsittelyn sileäksi, puuttuvien kivielementtien nostaminen takaisin ja kiinnittäminen paikoilleen

Työmaan suojauskustannukset, sähköt, vedet, ympäristön laatoituksen korjaus ja valaistus. Arvio 6 000 €

Korjaussuunnitelmassa tarvitaan asiantuntijapalveluja.

Ennen korjaussuunnitelman hyväksymistä on ratkaistava veistoksen sijaintipaikka.  Nykyisen sijaintikohteen asemakaavamuutoshanke käynnistyy syksyllä 2021 ja asia voidaan huomioida siinä yhteydessä.  Mahdollinen siirtäminen tuo mukanaan lisäkustannuksia ja todennäköisesti viivästyttää hankkeen toteutusta. Sijainnin muutoksesta tulee pyytää museoviranomaisen lausunto.  Myös korjaussuunnitelma tulee arvioida museoviranomaisen kanssa. Olympiareliefin siirtokustannuksiksi oli arvioitu noin 15 000 € mutta ko. arvio piti sisällään myös osin kustannuksia, joita yllä on jo todettu.

Kunnostuksen kustannusarvio on noin 39 000 €  pitäen sisällään asiantuntijapalveluja ilman siirtokustannuksia.

V. 2022 Kunnostuksen kustannusarvio on noin 39 000 euroa.

Puistot, leikki- ja liikuntapaikat

Koivulinnan päiväkodin pihan kokonaisremontti

Korventie 3:n tontin yhdistäminen osaksi päiväkodin pihaa

Koivulinnan päiväkodin piha on alkuperäisessä kunnossa (rak.vuosi 2001). Pihassa on tehty valaisimien uusintaa ja rikkinäisiä leikkivälineitä on poistettu. Koivulinna on päivystävä päiväkoti Jämsänkosken alueella eikä piha vastaa tämän hetken ohjeita mm. lasten liikkumisen suosituksista.

Korventie 3:n tontti on suunniteltu liitettäväksi osaksi päiväkodin pihaa

Hankkeenkustannusarvio yhteensä 80.000 euroa, joka jakaantuu seuraavasti

vuodelle 2022   60.000 euroa

vuodelle 2023  20.000 euroa

Viiskulman päiväkodin pihavälineet

Viiskulman päiväkodin peruskorjauksen yhteydessä uusitaan päiväkodin pihavälineitä.

Hankkeen kustannusarvio vuodelle 2024 on 40.000 euroa.

Yhteenveto investointiesityksistä

Vuosi 2022

Menot

Nuorisotilan kalustus         50.000 €

Pääkirjaston kalustus     370.000 €

Jämsänkosken omatoimikirjasto     40.000 €

Paperiteollisuuden ja Juuso Waldenin

muistomerkin kunnostus      39.000€

Koivulinnan päiväkodin pihan kokonaisremontti     60.000 €

Yhteensä     559.000 €

Tulot

Avin avustukset omatoimikirjasto- ja

av-varustukseen       31.700 €

Avin avustus Jämsänkosken omatoimikirjastoon   10.000 €

Yhteensä      41.700 €                                                                                    

Vuosi 2023

Pääkirjasto-nuorisotila-neuvonta

täydennyskalustaminen     20.000 €

Hankkeen tekoäly      20.000 €

Koivulinnan päiväkodin pihan kokonaisremontti   20.000 €

Viiskulman päiväkodin peruskorjaus  550.000 €

Yhteensä    610.000 €

Vuosi 2024

Viiskulman päiväkodin peruskorjaus  550.000 €

Viiskulman kalustaminen     50.000 €

Viiskulman piha-alueen leikkivälineet    40.000 €

Yhteensä    640.000 €

 Toimivalta, johon päätös perustuu:

Ehdotus Sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen

 Sivistyslautakunta hyväksyy investointisuunnitelman vuosille 2022-2025 ja esittää edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle hyväksymistä varten.

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.