RSS-linkki
Kokousasiat:https://jamsa10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://jamsa10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 28.10.2021/Pykälä 125
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Sivistystoimialan talouden toteutuminen tammi-syyskuu 2021
Sivla 28.10.2021 § 125
107/02.02.02/2021
Valmistelijat: sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen puh 0400 542 062, taloussihteeri Anita Lahtinen 040 847 1070
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti (Khall 14.12.2020 § 327) lautakuntien tulee seurata toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä tunnuslukujen toteutumista neljännesvuosittain talousarviovuoden aikana. Vertailu suoritetaan talousarvion tulosalueen tavoitteisiin ja suoritteisiin nähden.
Toteumavertailun lukuihin sisältyvät tulot ja menot syyskuun lopun tilanteessa siinä määrin kuin syyskuun kustannukset ovat kirjanpitoon siirtyneet. Tasaisen kertymän mukaan toteuma syyskuun lopussa voi olla enintään noin 75 %. Todellisuudessa toteumaprosentti tulee olla jonkin verran alle tasaisen kertymän, koska sivistystoimiala toimii pääsääntöisesti lukuvuosiperusteisesti ja sekä menot että tulot kertyvät epätasaisesti vuoden aikana.
Toimintatuotot kirjanpitolistan mukaan koko toimialan osalta ovat syyskuu lopussa 78,1 %, toimintakulut 72,0 % ja toimintakate 71,4 %. Raportti talouden toteumasta on otettu 18.10.2021.
Asiaa on käsitelty esityslistan liitteenä olevassa kirjallisessa raportissa tavoitteiden toteutuman arvioinnissa eri tulosalueiden kohdalla.
Elämänlaatupalveluiden osalta toiminnan toteutumista on kerrottu tulosyksiköittäin. Yksikkötasoinen arviointi raportoidaan lautakuntatasoisesti.
Tavoitteiden sanallisesta arvioinnista käy ilmi, että toiminta on ollut tavoitteiden suuntaista. Pääosa asetetuista tavoitteista tullaan saavuttamaan.
Koko sivistystoimiala
Tilinimi | Talousarvio 2021 | Tot 9 / 2021 | Tot 9 / 2020 | Tot % | Vertailu ed. vuosi |
SIVISTYSTOIMI |
|
|
|
|
|
Tuotot | 3 347 810 | 2 614 171 | 2 455 129 | 78,09 | 6,48 |
Kulut | -38 199 690 | -27 514 782 | -26 531 245 | 72,03 | 3,71 |
Toimintakate | -34 851 880 | -24 900 611 | -24 076 116 | 71,45 | 3,42 |
Poistot | -253 490 | -125 929 | -163 191 | 49,68 | -22,83 |
Tilikauden tulos | -35 105 370 | -25 026 540 | -24 239 307 | 71,29 | 3,25 |
Toimialan talouden toteuma on pääosin hallittua. Sivistyslautakunta käsitteli talousarviomuutosesityksen kokouksessaan 30.9.2021 § 105. Kaupunginvaltuusto käsittelee asiaa kokouksessaan 25.10.2021.
Yksityiskohtaisempi selvitys toiminnasta on sanallisessa osassa.
Hallinto
Sivistystoimen hallinto | Talousarvio 2021 | Tot 9 / 2021 | Tot 9 / 2020 | Tot % | Vertailu ed. vuosi |
Tuotot | 440 | 182 | 180 | 41,36 | 1,11 |
Kulut | -257 990 | -179 584 | -186 075 | 69,61 | -3,49 |
Toimintakate | -257 550 | -179 402 | -185 895 | 69,66 | -3,49 |
Poistot |
|
|
|
|
|
Tilikauden tulos | -257 550 | -179 402 | -119 358 | 69,66 | 50,31 |
Talous on toteutunut yhdeksän kuukauden osalta suunnitellusti. Yksityiskohtaisempi selvitys toiminnasta on sanallisessa osassa.
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus | Talousarvio 2021 | Tot 9 / 2021 | Tot 9 / 2020 | Tot % | Vertailu ed. vuosi |
Tuotot | 925 440 | 986 763 | 799 647 | 106,63 | 23,40 |
Kulut | -10 979 100 | -8 019 548 | -7 819 382 | 73,04 | 2,56 |
Toimintakate | -10 053 660 | -7 032 785 | -7 019 735 | 69,95 | 0,19 |
Poistot | -14 110 | -8 638 | -10 575 | 61,22 | -18,32 |
Tilikauden tulos | -10 067 770 | -7 041 423 | -7 030 310 | 69,94 | 0,16 |
Varhaiskasvatuksen yhdeksän kuukauden talous kokonaisuutena on toteutunut odotusten mukaisesti. Poikkeamat tuloissa ja menoissa on käsitelty sivistyslautakunnan esittämsäsä talousarviomuutoksen yhteydessä. Niiden nettovaikutus on 0 €.
Yksityiskohtaisempi selvitys toiminnasta on sanallisessa osassa.
Perusopetus
Perusopetus | Talousarvio 2021 | Tot 9 / 2021 | Tot 9 / 2020 | Tot % | Vertailu ed. vuosi |
Tuotot | 1 542 660 | 1 317 020 | 1 337 301 | 85,37 | -1,52 |
Kulut | -21 054 640 | -15 309 692 | -14 405 884 | 72,71 | 6,27 |
Toimintakate | -19 511 980 | -13 992 672 | -13 068 583 | 71,71 | 7,07 |
Poistot | -214 730 | -113 099 | -145 019 | 52,67 | -22,01 |
Tilikauden tulos | -19 726 710 | -14 105 771 | -13 213 602 | 71,51 | 6,75 |
Perusopetuksen talous on toteutunut vuoden 2021 ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana suunnitellusti. Sivistyslautakunta on tehnyt talousarviomuutosesityksen yksittäistä määrärahaylitystä koskevana.
Yksityiskohtaisempi selvitys toiminnasta on sanallisessa osassa.
Lukiokoulutus
Lukiokoulutus | Talousarvio 2021 | Tot 9 / 2021 | Tot 9 / 2020 | Tot % | Vertailu ed. vuosi |
Tuotot | 42 900 | 59 920 | 31 553 | 139,67 | 89,90 |
Kulut | -1 982 470 | -1 414 552 | -1 386 780 | 71,35 | 2,00 |
Toimintakate | -1 939 570 | -1 354 632 | -1 355 227 | 69,84 | -0,04 |
Poistot | -1 310 |
| -1 309 | 0,00 | -100,00 |
Tilikauden tulos | -1 940 880 | -1 354 632 | -1 356 536 | 69,79 | -0,14 |
Lukiokoulutuksessa talousarvio on toteutunut suunnitellusti. Tuotot ovat ylittyneet, koska talousarvioita laadittaessa kaikkien hankkeiden tulot eivät olleet tiedossa. Menot toteutuneet suunnitellusti.
Yksityiskohtaisempi selvitys toiminnasta on sanallisessa osassa.
Elämänlaatupalvelut
Elämänlaatupalvelut | Talousarvio 2021 | Tot 9 / 2021 | Tot 9 / 2020 | Tot % | Vertailu ed. vuosi |
Tuotot | 836 370 | 250 286 | 286 449 | 29,93 | -12,62 |
Kulut | -3 925 490 | -2 591 406 | -2 733 124 | 66,01 | -5,19 |
Toimintakate | -3 089 120 | -2 341 120 | -2 446 675 | 75,79 | -4,31 |
Poistot | -23 340 | -4 192 | -6 288 | 17,96 | -33,33 |
Tilikauden tulos | -3 112 460 | -2 345 312 | -2 452 963 | 75,35 | -4,39 |
Elämänlaatupalvelujen toiminta eikä näin ollen talousarvio ole toteutunut suunnitellusti. Asian johdosta sivistyslautakunta on tehnyt talousarviomuutosesityksen 2021. Elämänlaatupalvelujen tulosalueen sanallisen osan alussa kuvattu talousarviomuutosesitykseen vaikuttavat keskeiset asiat. Yksityiskohtaisempi selvitys toiminnasta on sanallisessa osassa.
Taloussihteeri Anita Lahtinen selvitti asiaa kokouksessa.
Toimivalta, johon päätös perustuu:
Kaupunginhallitus 14.12.2020 § 327 / Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet
Ehdotus Sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen
1. Sivistyslautakunta hyväksyy talouden ja toiminnan arvioinnin 1-9/2021 ja esittää sitä edelleen kaupunginhallitukselle hyväksymistä varten.
2. Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.
Päätös Ehdotus hyväksyttiin.
Perusopetuksen apulaisrehtori Soile Kukkonen saapui klo 17.05.
Taloussihteeri Anita Lahtinen poistui klo 17.10.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|