RSS-linkki
Kokousasiat:https://jamsa10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://jamsa10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 21.02.2022/Pykälä 87
Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa |
Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvion 2021 määrärahojen käytön ylityksien ja alituksien selvitykset
Khall 14.02.2022 § 38
459/02.02.02/2021
Valmistelijat: sosiaali- ja terveysjohtaja Sari Hellsten p. 040 183 6444 ja talouspäällikkö Marja-Liisa Särkivuori p. 040 664 9474
Kaupunginvaltuusto on 7.12.2020 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2021 ja taloussuunnitelman vuosille 2021-2023 sekä investointiohjelman vuosille 2021-2024. Kaupungin taloudessa ja toiminnassa on noudatettava hyväksyttyä talousarviota siihen tehtyine muutoksineen.
Kaupunginhallitus on käsitellyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 14.12.2020 § 327. Kaupunginvaltuusto on käsitellyt talousarvion muutokset 25.10.2021 § 60.
Kirjanpitoraportti vuoden 2021 toimintatuottojen ja -kulujen ylitysten ja alitusten arviointia varten on otettu kirjanpidosta 11.2.2022.
Pykälässä on esitelty koko toimialan sekä kunkin tulosalueen tämänhetkinen tilanne kirjanpidosta otetulla tiliryhmätasolla.
Sosiaali- ja terveyslautakunta käsittelee 16.2.2022 kokouksessaan vuoden 2021 talousarvion muutoksena tulojen ja menojen ylitykset ja alitukset tulosaluetasolla. Vielä sotelautakunnassa hyväksymätön pykälä esitellään alustavasti kaupunginhallituksessa jo 14.2.2022.
Talouden toteuma vuosi 2021
Koko yhteistoiminta-alueen toimintatuotot olivat yhteensä 37.226.206 euroa (edellisvuonna 30.822.778 euroa) ja ylitystä lisätalousarvioon verrattuna oli 8.139.326 euroa (tot-% 127,98). Toimintakulut olivat yhteensä 123.642.057 euroa (edellisvuonna 115.838.732 euroa) ja ylitystä lisätalousarvioon verrattuna tuli 7.837.147 euroa (tot-% 106,77 %). Toimialan talousarvio alittui 299.562 eurolla, ja toteuma oli 99,65 %.
Vuonna 2021 oli sosiaali- ja terveystoimen tilikauden alijäämä 86.449.478 euroa. Alijäämä vuoden 2020 tilinpäätöksessä oli 85.046.951 euroa eli 1.402.527 euroa edellisvuotta suurempi.
Sosiaali- ja terveystoimen hallinto
| TA 2021 | TA+lta 2021 | TP 2021 | Ero € tp-lta | tot % |
Toimintatuotot | 632 560 | 632 560 | 819 966 | 187 406 | 129,63 % |
Toimintakulut | -1 195 910 | -1 199 210 | -1 590 649 | -391 439 | 132,64 % |
Toimintakate | -563 350 | -566 650 | -770 683 | -204 033 | 136,01 % |
Poistot ja arvonalentumiset | -3 100 | -3 100 | -1 033 | 2 067 | 33,34 % |
Tilikauden tulos | -566 450 | -569 750 | -771 716 | -201 966 | 135,45 % |
Sosiaali- ja terveystoimen hallinnon toteuma tulojen osalta ylitystä 187.406 euroa (tot-% 129,63,77). Toimintakulujen osalta ylitystä tuli 391.439 euroa (tot-% 132,64), toimintakate 204.033 euroa.
- Toimintatuottojen ylityksessä, sisäisten hallintomenojen aiheuttama ylitys näkyy tulosalueella tulojen ylityksenä 107.612 euroa
- Toimintakulujen ylitykset, ulkopuoliset sijaiset, asiantuntijapalvelut ja ict-kustannukset ylittyneet 342.918 euroa. Tähän on kuulunut mm. tartuntatautilääkäri- ja hallintoylilääkärin työpanoksen ostaminen
Sosiaalityö ja perhepalvelut
| TA 2021 | TA+lta 2021 | TP 2021 | Ero € tp-lta | tot % |
Toimintatuotot | 3 331 640 | 3 331 640 | 3 723 886 | 392 246 | 111,77 % |
Toimintakulut | -17 172 960 | -17 573 760 | -17 446 812 | 126 948 | 99,28 % |
Toimintakate | -13 841 320 | -14 242 120 | -13 722 927 | 519 193 | 96,35 % |
Poistot ja arvonalentumiset | 0 | 0 | -1 310 | -1 310 | 0,00 % |
Tilikauden tulos | -13 841 320 | -14 242 120 | -13 724 237 | 517 883 | 96,36 % |
Sosiaalityössä ja perhepalveluissa Toimintatuotot ylittyivät 392.246 eurolla (tot-% 111,77) ja toimintakulut alittuivat 126.948 eurolla (tot-% 99,28).
- Toimintakulujen alitus toimeentuloturva 56.000 euroa
- Jälkihuollossa toimintakulujen alitus 43.000 euroa
- Lastensuojelun laitoshoidossa toimintakulujen alitus 250.000 euroa
- Avohuollon tukitoimissa toimintakulujen alitus 155.000 euroa
- Lastensuojelun perhehoidossa toimintakulujen ylitys 949.000 euroa
Vammaispalvelut
| TA 2021 | TA+lta 2021 | TP 2021 | Ero € tp-lta | tot % |
Toimintatuotot | 2 955 390 | 2 955 390 | 2 958 549 | 3 159 | 100,11 % |
Toimintakulut | -14 678 150 | -14 678 150 | -14 958 725 | -280 575 | 101,91 % |
Toimintakate | -11 722 760 | -11 722 760 | -12 000 175 | -277 415 | 102,37 % |
Poistot ja arvonalentumiset | 0 | 0 | -1 310 | -1 310 | 0,00 % |
Tilikauden tulos | -11 722 760 | -11 722 760 | -12 001 485 | -278 725 | 102,38 % |
Vammaispalveluissa toteuma ylittyi 278.725 eurolla (tot-% 102,38 %). Toimintatuotot alittuivat 3.159 eurolla (tot-% 100,11). Toimintakulut ylittyivät 280.575 eurolla (tot-% 101,91).
- Toimintatulojen ylitys, maksutuottojen ylityksiä yhteensä 450.000 euroa
- Toimintakulujen alituksia asiakaspalveluiden ostoissa 113.000 euroa
- Toimintakulujen alituksia vammaisten kuljetuspalveluissa 121.190 euroa
- Toimintakulujen ylitystä vammaispalveluiden hallinto/asiantuntijapalvelut (lakipalveluostoja, vuokratyövoiman ostoja) 40.538 euroa
- Toimintakulujen ylitystä asiakaspalvelujen ostoissa Jämsän kehitysvammapalvelujen ostopalveluissa 101 830 euroa
Vanhuspalvelut
| TA 2021 | TA+lta 2021 | TP 2021 | Ero € tp-lta | tot % |
Toimintatuotot | 10 611 920 | 10 611 920 | 12 245 863 | 1 633 943 | 115,40 % |
Toimintakulut | -33 310 710 | -33 811 409 | -38 227 685 | -4 416 276 | 113,06 % |
Toimintakate | -22 698 790 | -23 199 489 | -25 981 822 | -2 782 333 | 111,99 % |
Poistot ja arvonalentumiset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
Tilikauden tulos | -22 698 790 | -23 199 489 | -25 981 822 | -2 782 333 | 111,99 % |
Vanhuspalveluissa toimintatuotot ylitystä 1.633.943 eurolla (tot-% 115,4), ja toimintakulut ylittyivät 4 416 276 eurolla (tot-% 113,6).
- Toimintatuotot: vanhuspalveluissa asiakasmaksujen ylityksiä - budjetoitu varovasti
- Toimintakulujen ylitys: Jämsän kotihoito, tehostettu palveluasuminen, kotisairaala ja vuodeostopalveluiden ostot 3,4 miljoonaa euroa
- Sisältyy toimintakulujen ylitykseen hoitajamitoitus, covid-19 korvaukset - ei budjetoituna 694.539 euroa.
Terveyspalvelut
| TA 2021 | TA+lta 2021 | TP 2021 | Ero € tp-lta | tot % |
Toimintatuotot | 5 341 070 | 5 341 070 | 7 787 156 | 2 446 086 | 145,80 % |
Toimintakulut | -16 802 410 | -17 026 711 | -17 444 754 | -418 043 | 102,46 % |
Toimintakate | -11 461 340 | -11 685 641 | -9 657 598 | 2 028 043 | 82,64 % |
Poistot ja arvonalentumiset | -27 910 | -27 910 | -28 940 | -1 030 | 103,69 % |
Tilikauden tulos | -11 489 250 | -11 713 551 | -9 686 538 | 2 027 013 | 82,70 % |
Terveyspalveluiden toimintakate 82,64 % / 2.028.043 euroa. Toimintatuotot ylittyivät 2.446.086 eurolla (tot-% 145,8). Toimintakulut ylittyivät 418.043 eurolla (tot-% 102,46).
- Toimintatuotoissa STM covid-korvaus ja Jämsän Terveyden lääkärikoulutuksen (EVO) tulot
- Toimintakuluissa menoissa Jämsän Terveyden lääkäreiden palkkakustannus
Erikoissairaanhoito
| TA 2021 | TA+lta 2021 | TP 2021 | Ero € tp-lta | tot % |
Toimintatuotot | 6 414 300 | 6 214 300 | 9 690 786 | 3 476 486 | 155,94 % |
Toimintakulut | -31 075 770 | -31 515 670 | -33 973 432 | -2 457 762 | 107,80 % |
Toimintakate | -24 661 470 | -25 301 370 | -24 282 646 | 1 018 724 | 95,97 % |
Poistot ja arvonalentumiset | 0 | 0 | -1 034 | -1 034 | 0,00 % |
Tilikauden tulos | -24 661 470 | -25 301 370 | -24 283 680 | 1 017 690 | 95,98 % |
Erikoissairaanhoidon tulosalueen toteuma alittui 1.017.690 eurolla (tot-% 95,98). Toimintatuotot ylittyivät 3.476.486 eurolla (tot-% 155,94). Toimintakulut 107,8 % / 2.457.762 euroa.
- Toimintatuotoissa Jokilaakson sairaalan myynti on ylittänyt budjetoinnin
- Toimintakuluissa on vastaava ylitys ulkokuntien myynnin osalta
- Kuhmoisten erikoissairaanhoidon käyttö on alittunut
Kaupunginhallituksen tulee käsitellä kokouksessaan 14.2.2022 sosiaali-ja terveyslautakunnan v. 2021 koskeva menojen ja tulojen toteuma,
jotta kaupunginvaltuusto voi käsitellä asian kokouksessaan 21.2.2022.
Sosiaali-ja terveyslautakunta käsittelee asian kokouksessaan 16.2.2022.
Toimivalta, johon päätös perustuu:
Jämsän kaupungin hallintosääntö § 2 ja § 25; Kaupunginvaltuuston hyväksymät Talousarvion ja -suunnitelman sitovuusohjeet vuodelle 2021.
Ehdotus vs. kaupunginjohtaja Anna-Liisa Juurinen
Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedokseen sosiaali-ja terveyslautakunnan menojen ja tulojen toteutuman.
Kaupunginhallitus päättää, mikäli sosiaali-ja terveyslautakunta hyväksyy esityksen, esittää kaupunginvaltuustolle tulosaluetason ylitysten hyväksymistä sosiaali-ja terveystoimialan osalta.
Päätös Ehdotus hyväksyttiin.
Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.
Sosiaali-ja terveysjohtaja Sari Hellsten ja talous-ja suunnittelupäällikkö Erkki Kainulainen poistuivat asian käsittelyn jälkeen klo 17.48.
Kaupunginvaltuusto 21.02.2022 § 87
459/02.02.02/2021
Sosiaali-ja terveyslautakunta on kokouksessaan 16.2.2022 hyväksynyt osaltaan vuoden 2021 määrärahojen käytön ylitykset ja alitukset.
Päätös Ehdotus hyväksyttiin.
Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa |