Dynasty tietopalvelu Haku RSS Jämsän kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://jamsa10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://jamsa10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 21.02.2022/Pykälä 87

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvion 2021 määrärahojen käytön ylityksien ja alituksien selvitykset

 

Khall 14.02.2022 § 38 

459/02.02.02/2021  

 Valmistelijat: sosiaali- ja terveysjohtaja Sari Hellsten p. 040 183 6444 ja talouspäällikkö Marja-Liisa Särkivuori p. 040 664 9474

 

 Kaupunginvaltuusto on 7.12.2020 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2021 ja taloussuunnitelman vuosille 2021-2023 sekä investointiohjelman vuosille 2021-2024. Kaupungin taloudessa ja toiminnassa on noudatettava hyväksyttyä talousarviota siihen tehtyine muutoksineen.

 

 Kaupunginhallitus on käsitellyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 14.12.2020 § 327. Kaupunginvaltuusto on käsitellyt talousarvion muutokset 25.10.2021 § 60.

 

 Kirjanpitoraportti vuoden 2021 toimintatuottojen ja -kulujen ylitysten ja alitusten arviointia varten on otettu kirjanpidosta 11.2.2022.

 

 Pykälässä on esitelty koko toimialan sekä kunkin tulosalueen tämänhetkinen tilanne kirjanpidosta otetulla tiliryhmätasolla.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta käsittelee 16.2.2022 kokouksessaan vuo­den 2021 talousarvion muutoksena tulojen ja menojen ylitykset ja ali­tuk­set tulosaluetasolla. Vielä sotelautakunnassa hyväksymätön pykälä esitellään alustavasti kaupunginhallituksessa jo 14.2.2022.

 

Talouden toteuma vuosi 2021

 

 Koko yhteistoiminta-alueen toimintatuotot olivat yhteensä 37.226.206 euroa (edellisvuonna 30.822.778 euroa) ja ylitystä lisätalousarvioon verrattuna oli 8.139.326 euroa (tot-% 127,98). Toimintakulut olivat yhteensä 123.642.057 euroa (edellisvuonna 115.838.732 euroa) ja ylitystä lisätalousarvioon verrattuna tuli 7.837.147 euroa (tot-% 106,77 %). Toimialan talousarvio alittui 299.562 eurolla, ja toteuma oli 99,65 %.

 

 Vuonna 2021 oli sosiaali- ja terveystoimen tilikauden alijäämä 86.449.478 euroa. Alijäämä vuoden 2020 tilinpäätöksessä oli 85.046.951 euroa eli 1.402.527 euroa edellisvuotta suurempi.

 

  Sosiaali- ja terveystoimen hallinto

 

TA 2021

TA+lta 2021

TP 2021

Ero € tp-lta

tot %

Toimintatuotot

632 560

632 560

819 966

187 406

129,63 %

Toimintakulut

-1 195 910

-1 199 210

-1 590 649

-391 439

132,64 %

Toimintakate

-563 350

-566 650

-770 683

-204 033

136,01 %

Poistot ja arvonalentumiset

-3 100

-3 100

-1 033

2 067

33,34 %

Tilikauden tulos

-566 450

-569 750

-771 716

-201 966

135,45 %

 

 

 

 Sosiaali- ja terveystoimen hallinnon toteuma tulojen osalta ylitystä 187.406 euroa (tot-% 129,63,77). Toimintakulujen osalta ylitystä tuli 391.439 euroa (tot-% 132,64), toimintakate 204.033 euroa.

 

  • Toimintatuottojen ylityksessä, sisäisten hallintomenojen aiheuttama ylitys näkyy tulosalueella tulojen ylityksenä 107.612 euroa
  • Toimintakulujen ylitykset, ulkopuoliset sijaiset, asiantuntijapalvelut ja ict-kustannukset ylittyneet 342.918 euroa. Tähän on kuulunut mm. tartuntatautilääkäri- ja hallintoylilääkärin työpanoksen ostaminen

 

 Sosiaalityö ja perhepalvelut

 

TA 2021

TA+lta 2021

TP 2021

Ero € tp-lta

tot %

Toimintatuotot

3 331 640

3 331 640

3 723 886

392 246

111,77 %

Toimintakulut

-17 172 960

-17 573 760

-17 446 812

126 948

99,28 %

Toimintakate

-13 841 320

-14 242 120

-13 722 927

519 193

96,35 %

Poistot ja arvonalentumiset

0

0

-1 310

-1 310

0,00 %

Tilikauden tulos

-13 841 320

-14 242 120

-13 724 237

517 883

96,36 %

 

Sosiaalityössä ja perhepalveluissa Toimintatuotot ylittyivät 392.246 eurolla (tot-% 111,77) ja toi­min­ta­ku­lut alittuivat 126.948 eurolla (tot-% 99,28).

 

  • Toimintakulujen alitus toimeentuloturva 56.000 euroa
  • Jälkihuollossa toimintakulujen alitus 43.000 euroa
  • Lastensuojelun laitoshoidossa toimintakulujen alitus 250.000 euroa
  • Avohuollon tukitoimissa toimintakulujen alitus 155.000 euroa
  • Lastensuojelun perhehoidossa toimintakulujen ylitys 949.000 euroa

 

 Vammaispalvelut

 

TA 2021

TA+lta 2021

TP 2021

Ero € tp-lta

tot %

Toimintatuotot

2 955 390

2 955 390

2 958 549

3 159

100,11 %

Toimintakulut

-14 678 150

-14 678 150

-14 958 725

-280 575

101,91 %

Toimintakate

-11 722 760

-11 722 760

-12 000 175

-277 415

102,37 %

Poistot ja arvonalentumiset

0

0

-1 310

-1 310

0,00 %

Tilikauden tulos

-11 722 760

-11 722 760

-12 001 485

-278 725

102,38 %

 

Vammaispalveluissa toteuma ylittyi 278.725 eurolla (tot-% 102,38 %). Toi­min­ta­tuo­tot alittuivat 3.159 eurolla (tot-% 100,11). Toi­min­ta­ku­lut ylit­tyi­vät 280.575 eurolla (tot-% 101,91).

 

  • Toimintatulojen ylitys, maksutuottojen ylityksiä yhteensä 450.000 euroa
  • Toimintakulujen alituksia asiakaspalveluiden ostoissa 113.000 euroa
  • Toimintakulujen alituksia vammaisten kuljetuspalveluissa 121.190 euroa
  • Toimintakulujen ylitystä vammaispalveluiden hallinto/asiantuntijapalvelut (lakipalveluostoja, vuokratyövoiman ostoja) 40.538 euroa
  • Toimintakulujen ylitystä asiakaspalvelujen ostoissa Jämsän kehitysvammapalvelujen ostopalveluissa 101 830 euroa

 

 

 

 Vanhuspalvelut

 

TA 2021

TA+lta 2021

TP 2021

Ero € tp-lta

tot %

Toimintatuotot

10 611 920

10 611 920

12 245 863

1 633 943

115,40 %

Toimintakulut

-33 310 710

-33 811 409

-38 227 685

-4 416 276

113,06 %

Toimintakate

-22 698 790

-23 199 489

-25 981 822

-2 782 333

111,99 %

Poistot ja arvonalentumiset

0

0

0

0

0,00 %

Tilikauden tulos

-22 698 790

-23 199 489

-25 981 822

-2 782 333

111,99 %

 

Vanhuspalveluissa toimintatuotot ylitystä 1.633.943 eurolla (tot-% 115,4), ja toi­min­ta­ku­lut ylittyivät 4 416 276 eurolla (tot-% 113,6).

 

  • Toimintatuotot: vanhuspalveluissa asiakasmaksujen ylityksiä - budjetoitu varovasti
  • Toimintakulujen ylitys: Jämsän kotihoito, tehostettu palveluasuminen, kotisairaala ja vuodeostopalveluiden ostot 3,4 miljoonaa euroa
  • Sisältyy toimintakulujen ylitykseen hoitajamitoitus, covid-19 korvaukset - ei budjetoituna 694.539 euroa.

 

 Terveyspalvelut

 

TA 2021

TA+lta 2021

TP 2021

Ero € tp-lta

tot %

Toimintatuotot

5 341 070

5 341 070

7 787 156

2 446 086

145,80 %

Toimintakulut

-16 802 410

-17 026 711

-17 444 754

-418 043

102,46 %

Toimintakate

-11 461 340

-11 685 641

-9 657 598

2 028 043

82,64 %

Poistot ja arvonalentumiset

-27 910

-27 910

-28 940

-1 030

103,69 %

Tilikauden tulos

-11 489 250

-11 713 551

-9 686 538

2 027 013

82,70 %

 

Terveyspalveluiden toimintakate 82,64 % / 2.028.043 euroa. Toi­min­ta­tuo­tot ylittyivät 2.446.086 eurolla (tot-% 145,8). Toi­min­ta­ku­lut ylittyivät 418.043 eurolla (tot-% 102,46).

 

  • Toimintatuotoissa STM covid-korvaus ja Jämsän Terveyden lääkärikoulutuksen (EVO) tulot
  • Toimintakuluissa menoissa Jämsän Terveyden lääkäreiden palkkakustannus

 

  Erikoissairaanhoito

 

TA 2021

TA+lta 2021

TP 2021

Ero € tp-lta

tot %

Toimintatuotot

6 414 300

6 214 300

9 690 786

3 476 486

155,94 %

Toimintakulut

-31 075 770

-31 515 670

-33 973 432

-2 457 762

107,80 %

Toimintakate

-24 661 470

-25 301 370

-24 282 646

1 018 724

95,97 %

Poistot ja arvonalentumiset

0

0

-1 034

-1 034

0,00 %

Tilikauden tulos

-24 661 470

-25 301 370

-24 283 680

1 017 690

95,98 %

 

Eri­kois­sai­raan­hoi­don tu­los­alu­een toteuma alittui 1.017.690 eurolla (tot-% 95,98). Toi­min­ta­tuo­tot ylit­tyi­vät 3.476.486 eurolla (tot-% 155,94). Toimintakulut 107,8 % / 2.457.762 euroa.

 

 

  • Toimintatuotoissa Jokilaakson sairaalan myynti on ylittänyt budjetoinnin
  • Toimintakuluissa on vastaava ylitys ulkokuntien myynnin osalta
  • Kuhmoisten erikoissairaanhoidon käyttö on alittunut

 

 Kaupunginhallituksen tulee käsitellä kokouksessaan 14.2.2022 sosiaali-ja terveyslautakunnan v. 2021 koskeva menojen ja tulojen toteuma,

 jotta kaupunginvaltuusto voi käsitellä asian kokouksessaan 21.2.2022.

 

Sosiaali-ja terveyslautakunta käsittelee asian kokouksessaan 16.2.2022.

 

 Toimivalta, johon päätös perustuu:

Jämsän kaupungin hallintosääntö § 2 ja § 25; Kaupunginvaltuuston hyväksymät Talousarvion ja -suun­ni­tel­man sitovuusohjeet vuodelle 2021.

 

 

Ehdotus vs. kaupunginjohtaja Anna-Liisa Juurinen

 

 Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedokseen sosiaali-ja terveyslautakunnan menojen ja tulojen toteutuman.
Kaupunginhallitus päättää,  mikäli sosiaali-ja terveyslautakunta hyväksyy esityksen, esittää kaupunginvaltuustolle tulosaluetason ylitysten hyväksymistä sosiaali-ja terveystoimialan osalta.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Sosiaali-ja terveysjohtaja Sari Hellsten ja talous-ja suunnittelupäällikkö Erkki Kainulainen poistuivat asian käsittelyn jälkeen klo 17.48.

 

 

Kaupunginvaltuusto 21.02.2022 § 87  

459/02.02.02/2021   

 

 

Sosiaali-ja terveyslautakunta on kokouksessaan 16.2.2022 hyväksynyt osaltaan vuoden 2021 määrärahojen käytön ylitykset ja alitukset.                             

 

  

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa