Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 24.02.2022/Pykälä 18

Sivla 24.02.2022 § 18  

459/02.02.02/2021   

 Valmistelijat: sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen puh. 040 0542062, tulosaluejohtajat, taloussihteeri Anita Lahtinen puh. 040 8471070

Sivistystoimen tulosalueet ovat toimittaneet vuoden 2021 toimintakertomuksensa. toimintakertomuksessa on arvioitu vuoden 2021 toimintaa talousarviossa asetettuihin toiminnallisiin tavoitteisiin ja tunnuslukuihin. toimialan toimintakertomus on esityslistan liitteenä.

Talouden toteumasta on annettu selvitys pykälätekstissä ja pitkä tuloslaskelma tulosalueittain sekä koko toimiala yhteensä. Raportti kustannuspaikoittain on tulot-menot-netto. Toiminnalliset tavoitteet on puolestaan arvioitu tilinpäätöksen toimintakertomuksessa.

Hallinnon tulosalueelle määritellyn tavoitteen,  Kuntavaalien jälkeen valitun sivistyslautakunnan perehdyttämisen jatkaminen ja päätöksenteon tukeminen, arvioinnin on tehnyt sivistysalutakunta puheenjohtajan johdolla.

Lautakunnan käsittelyssä oleva toimintakertomus on ulkoasultaan ja sisällön laajuuden yms. erilainen kuin valtuustolle toimitettava. Tunnusluvut voivat myös vielä muuttua; tilinpäätösvalmistelun ollessa vielä keskeneräinen.

Sivistystoimialan merkittävimmät ylitykset ja alitukset tulosalue- ja toimialatasolla on käsitelty lautakunnassa 3.2.2022 §. Kaupunginvaltuusto käsittelee asiaa kokouksessaan 21.2.2022.

Sivistystoimen merkittävimmistä ylityksistä ja alituksista on koottu taulukko.

Riskien hallinta ja arviointi  on sisällytetty toimintakertomukseen.

Talousarvion tavoitteiden mukaisten painopisteiden toteutumisen arviointi käsitellään lautakuntatasolla eivätkä painopistealueet siirry kaupunginhallitukseen / -valtuustoon. Elämänlaatupalvelujen yksikkökohtaiset toiminnan ja tavoitteiden arvioinnit käsitellään lautakuntatasolla eivätkä myöskään ne siirry kaupunginhallitukseen / -valtuustoon.

Tavoitteiden toteutuminen arvioidaan liitemateriaalissa. Liitemateriaalissa ovat myös keskeiset suoritetiedot ja kustannustiedot/suorite. Jäljempänä  selosteosassa on  yleiskatsaus sivistystoimialan toimintaan vuoden 2021 osalta

Vuoden 2021 talousarvion laadinnan yhteydessä asukaslukuna on käytetty 19947 asukasta. Tilinpäätöksen asukaslukuna on käytetty puolestaan 19770, joka on  ennakollisen väestötiedon mukainen ja alhaisempi kuin talousarvion laadinnassa käytetty luku.

Toimialan osalta tulot alittuivat noin 395 000 euroa. Suurimmat alitukset ovat tilillä Tuet ja avustukset; 463 000 euroa. Satuja avustuksia on jaksotettu vuodelle 2022, koska koronarajoituksista johtuen eri hankkeisiin kohdistuvia toimenpiteitä ei ole voitu järjestää vuoden 2021 aikana. Saadut avustukset yleensä  jaksottuvat kahdelle tai kolmelle kalenterivuodelle ja näin hankkeiden jaksotusta on mahdollista tehdä. Myyntituotot ylittyivät myös noin 52 000 euroa johtuen varhaiskasvatuksen ennakoitua suuremmasta asiakaspaikkojenmyynnistä muille kunnille. Muutoin toimintatuotot koko toimialalla olivat lähes ennakoidun mukaiset.

Toimintakulut alittuivat 720 000 euroa (toteumaprosentti 98,12 %). Suurimmat kulujen alitukset ovat henkilöstökuluissa, avustuksissa ja muissa toimintakuluissa. Henkilöstökulujen alitus on yhteydessä hankkeisiin saatuihin avustuksiin ja jaksotukseen. Kaikki hankkeet eivät toteutuneet ennakoidusti, joten se vaikuttaa kulupuolelle. Avustuksissa puolestaan perheille maksettava kotihoidon tuki jatkaa laskuaan. Lisäksi myös järjestöille myönnettävät avustukset eivät toteutuneet ennakoidusti, koska järjestötoimintaa ei ollut vuoden 2021 aikana mahdollista järjestääaikaisempien vuosien tapaan. Muihin toimintakuluihin kirjautuvat sisäiset vuokrat myös alituivat selkeästi.

Toimintakate koko sisvistystoimialalla alittui noin 325 000 euroa, toteumaprosentti 99.07 %.

Alla on  kirjanpitoraportit 15.02.2022 koko toimiala ja sen jälkeen kukin tulosalue erikseen.

Koko toimiala

Sivistystoimen hallinto

Varhaiskasvatus

Perusopetus

Lukiokoulutus

Elämänlaatupalvelut

Yleiskatsaus sivistystoimialaan v. 2021

Tulevaisuuden osaamista kaikille. 

Hyvinvoiva jämsäläinen laadukkailla palveluilla, mielekkäällä tekemisellä, osallisuudella ja terveillä elämäntavoilla.

Sivistystoimiala on ollut v. 2021 kaupungin keskeinen hyvinvointipalveluja järjestävä, tuottava ja niille toimintaedellytyksiä varmentava toimiala. 

Sivistyslautakunta kokoontui 13 kertaa ja käsiteltyjä asioita oli  161 §.

Sivistyslautakunta on asettanut valtuuston hyväksymille talousarviotavoitteille painopistealueet, joilla on yhtymäkohta hyvinvointikertomukseen. Painopistealueet on arvioitu lautakuntatasolla. Sivistyslautakunnan osoittamalla tuella ja luottamuksella on ollut keskeinen merkitys tavoitteiden ja painopistealueiden mukaisen toiminnan johtamistyössä.

Toimialan vuotta sävytti  myös vuonna 2021 koronapandemia. Suositusten ja rajoitusten nopeatahtinen muuttuminen vaativat jatkuvaa valppautta ja seuranta esimiestasolta sekä henkilöstöltä vahvaa ammattillista otetta sopeuttaa työn tekemisessä. On kuitenkin  paljon  toimintaa, jota ei voida toteuttaa verkossa.

Muutosten johdosta tiedottamisen volyymi oli vuoden 2020 tasolla. Tiedottaminen kohdentui yleistiedottamisena kuntalaisille ja kohdennettuina oppilaille, opiskelijoille, asiakkaille, perheille ja henkilöstölle.  Toimialan valmiusjohtoryhmä kokoontui säännöllisesti käytännössä koko vuoden ajan.

Palvelutoiminnan muutokset puolestaan vaikuttivat talousarvion toteumaan. Erityisesti tuloarviota jouduttiin alkuperäisestä lisätalousarvioissa (asiakkailta kertyvät maksut) muuttamaan. Tämän johdosta valtuusto hyväksyi talousarviomuutoksen.

Opetus- ja ministeriöltä haettiin ja saatiin avustuksia sekä taiteen perusopetuksen tulomenetyksiin että koronavaikutusten lieventämiseen / varhaiskasvatus, perusopetus-lukiokoulutus. 

Paitsi talouteen muutokset vaikuttivat ihmisten kokemaan hyvinvointiin, oppimiseen ja kehitykseen. Näitä vaikutuksia tullaan korjaamaan pitkään. Hoitovelan lisäksi olisi reilua puhua myös hyvinvointivelasta.

Tarkastuslautakunnalle annettiin 17.11.2021 seikkaperäinen raportti koronan vaikutuksista sivistystoimialaan  Sivistyslautakunnalle asiasta raportoitiin kokouksissa ja vuoden 2021 tilanne kokonaisuudessaan  kokouksessa 16.12.2021.

Ikäluokkien kehityksestä,  palvelutarpeesta  ja  asiakasmääristä

on arvioitu tulosalueiden kohdalla. V. 2021 lapsia syntyi 111. 1-5-vuotiaiden (589) osallistumisaste varhaikasvatukseen kasvoi hieman ollen 77 % (451).   Esioppilaiden määrä v. 2021 toteutui arvion mukaisena (157). Luonteensa mukaisesti lähipalveluna toteutettava varhaiskasvatus ja siitä johtuva palveluverkko vaikuttavat resurssien käyttöön. Perusopetuksen  lv. 2020-2021 oppilasmäärä toteutui talousarvioon arvioidusti (1763).   Oppilasmäärän vähenemä  lv. 2020-2021 nähden  noin 50 oppilaalla (1815). Oppilasennuste tuleville vuosille on laskeva.

Lukion vv. 2021-2022 opiskelijamäärässä (198)  jäätiin hieman talousarvioon  arvioidusta (215). Tulevat lukuvuodet ennakoivat opiskelijamäärän hienoista kasvua.  Ikäluokkien pienenemisestä johtuen 2030-luvulle mentäessä opiskelijaennuste on aleneva.

Musiikkiopiston osalta nuorempien ikäluokkien pienentymisen vaikutukset alkavat näkymään: ensimmäisen kerran tilinpäätöksessä 2020 ja nyt. Aiemmin vakiintunut opiskelijamäärä 400 on muuttunut noin 350 opiskelijaksi

Koronapandemian rajoitustoimet vaikuttivat elämänlaatupalvelujen asiakasmääriin. Rajoitustoimien päättymisen jälkeen ihmiset ovat toteuttaneet toimissaan varovaisuuden periaatetta.

Työväenopiston opiskelijamäärä on arvioidun mukainen mutta tilanne muuttuu, kun huomioidaan kevään etäopetusjakso. Tällöin tosiasiallisesti opetukseen osallistuneiden määrä väheni 40 % arvioituun nähden. Kirjaston ja uimahallin asiakaskäynnit jäivät alle arvioidusta.  Kirjaston osalta arvio alittui noin 21 000 ollen vuoden 2020 toteuman tasolla.  Kirjaston osalta pääkirjasto-nuorisotila-neuvonta -hankkeen toteutumisen arvioidaan lisäävän asiakaskäyntejä. Uimahallissa  arvioidusta jäätiin vajaa 37 000.  Asiakaskäyntien määrä alitti  vuoden 2020 toteuman. Mikäli vuosi 2022 on uimahallin avoinna pitämisen osalta suotuisa, asiakaskäynnit kasvavat. 

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen toimintavuosi toteutui pääsääntöisesti tavoitteiden mukaisesti niin talouden kuin laadun näkökulmasta. Valtionavustuksilla jatkettiin hankkeita, joilla vahvistetaan lasten ja lapsiperheiden hyvinvointia ja henkilöstön osaamista.

Aluejakoa uudistettiin muodostamalla kuudesta alueesta kolme. Esihenkilöiden tehtäviä uudistettiin niin, että jokaisella alueella toimii varhaiskasvatuksen aluepäällikkö ja pedagoginen asiantuntija työparina. Suurimpana haasteena oli kelpoisten varhaiskasvatuksen opettajien rekrytointi, joka on toki haasteena koko valtakunnan tasolla. Varhaiskasvatuksen palkkaohjelma käynnistyi ja sitä jatketaan myös tulevina vuosina.

 Perusopetus ja lukiokoulutus

Toiminta ja talous toteutuivat pääsääntöisesti tavoitteiden mukaisesti.

Arvioinnin yhdenvertaisuutta parannettiin laatimalla päättöarvioinnin kriteerit arvosanoille 5, 7, 8 ja 9. Keväällä 2021 päivitettiin paikallista opetussuunnitelmaa, perehdyttiin kriteereihin ja oppimisen tavoitteisiin sekä opetushenkilöstön arviointiosaamisen kehittämiseen. 

Perusopetus on mukana yrityskylätoiminnassa. Yrityskylätoiminta on tarkoitettu 6. ja 9.-luokkalaisille oppilaille ja toiminnan sisällöt ovat osa yrittäjyyskasvatusta.

 Koulutusmatkailua ei ole voitu toteuttaa, mutta vuoden 2021 aikana on tehty koulutusmatkailuhankkeen vakinaistamiseen liittyvää selvitystä. Tavoitteena on koulutusmatkailun uudelleen aloittaminen vuonna 2023, mikäli koronapandemia sen sallii.

Lukion uusi opetussuunnitelma otettiin käyttöön 1.8.2021 ensimmäisen vuoden opiskelijoilla. Uuden opetussuunnitelman tavoitteena on mm. hyvinvoinnin ja oppimisen tukeminen, yksilöllisten tarpeiden huomioiminen, laaja-alainen osaaminen sekä oppiainerajat ylittävät opinnot.

 Lukion opiskelijoita on mukana Gradia Jämsän järjestämässä urheiluvalmennuksessa. Vastaavasti Gradian opiskelijoita on lukiossa opiskelemassa tavoitteenaan kaksoistutkinto. Yhteistyö Jyväskylän avoimen yliopiston ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa on tiivistynyt ja vuoden 2021 aikana on mm. valmisteltu huhtikuussa 2022 toteutettavaa lukiolaisten maakunnallista korkeakouluviikkoa

Oppivelvollisuusuudistus

Uudistuksen toimeenpanoa valmisteltiin ja uudistus astui voimaan 1.8.2021 alkaen.  Talousarviossa oli varauduttu oppimateriaalien ja laitteiden maksuttomuuteen. Uudistus edellytti muutoksia perusopetuksen opetussuunnitelmaan /tehostettu henkilökohtainen oppilaanohjaus ja ohjaussuunnitelma. Myös uudistukseen liittyvät toimivaltakysymykset päätettiin. 

Tutkintoon valmentavan koulutuksen järjestämislupaa päätettiin olla hakematta. Taustalla Koulutuskyntayhtymä Gradian päätös siitä, että toiminta järjestetään  oppilaitosmuotoisesti ja palveluna omistajakunnille.

 Uudistus edellytti henkilöresurssilisäystä oppilas- ja opiskelijahuoltoon ja oppilaanohjaukseen. Oppilas- ja opiskelijahuollossa Jämsän kaupungilla on  muodollisesti ja tosiasiallisesti kelpoinen henkilökunta.

Uudistuksen käytännön yhteistyötä edistämään ja kehittämään perustettiin monialainen ohjaustiimi, jossa mm. kaupungin lisäksi edustettuina mm. Gradia Jämsä, Jämsän Kristillinen Kansanopisto, etsivä nuoristotyö.

Korkeakouluopetus

Korkeakouluopinnoista Jämsässä on toteutunut JAMK:n järjestämä muuntokoulutus lähihoitajasta sairaanhoitajaksi sekä yhteistyössä Jyväskylän avoimen yliopiston kanssa järjestettävät erityispedagogiikan perusopinnot 35 op sekä taidehistorian ja taidekasvatuksen perusopinnot 35 op.

Korkeakouluopintoja koordinoiva työryhmä on kokoontui kolme kertaa vuoden 2021 aikana.

Elämänlaatupalvelut

Toiminta ja talous toteutuivat  pääsääntöisesti tavoitteiden mukaisesti, kun otetaan huomioon talousarvio 2021 muutokset ja pandemiasta johtuvat tosialliset palvelutoimintaan asetetut reunaehdot. On paljon  toimintaa, jota ei voida toteuttaa verkossa.

Koronapandemian vaikutukset palvelujen järjestämiseen, tuottamiseen ja toimintaedellystysten luomiseen olivat moninaiset ja laajat. Tämä näkyy mm. siinä, että avustusmäärärahoja jäi käyttämättä.

Taiteen perusopetusta pystyttiin järjestämään koko  vuoden ajan lähiopetuksena. Musiikkileikkikouluryhmissä etäopetus on melko haastavaa. Työväenopiston syyskausi toteutui ehjästi lähiopetuksena. Lähiopetus on otettu ilolla vastaan.

Kirjaston tapahtumatuotantoa ei voitu toteuttaa arvioidusti, Joitakin kirjailijavierailuja toteutui virtuaalisesti ja kirjavinkkausta sosiaalisessa mediassa. Omatoimikirjastokonseptin toteuttamiseen, ict-hankintohin ja moniäänisen  Jämsän ääni  -tapahtumasarjaan saatiin aluehallintoviraston avustuksia. Nämä kaikki tukevat niitä suunnitelmia ja ajatuksia, mitä on olemassa pääkirjasto-nuorisotila-neuvonta -kokonaisuuteen liittyen.

Koulunuorisotyötä vahvistettiin toisella asteella merkittävästi Nuorten rinnalla koulussa -hankkeella. Valmisteltiin elintapa- ja liikuntaneuvonta -hanketta.  Pälämäen kotiseutumuseon esineluettelointia digitalisointia jatkettiin. Museovirastolta saatiin tähän avustusta.  Uimahallin sulkuaika oli todella pitkä. Rajoitustoimienkin aikana uimahallissa mahdollistettiin lääkinnällinen kuntoutus ja opetussuunnitelman mukainen uinninopetus. 

Pääkirjasto-nuorisotila-neuvonta

Pääkirjasto-nuorisotila-neuvonnan suunnittelu ja toteutus käynnistyivät.  Palvelukokonaisuus avautuu keväällä 2022. Henkilöstö osallistunut aktiivisesti suunnitteluun  ja yhteisen toimintakulttuurin kehittämiseen.  Yhteistyötä eri toimijoiden kanssa tehty mm. vammaisneuvosto, nuoret ja yhteistyötä jatketaan palvelukokonaisuuden avautumisen myötä. Samalla arvioidaan ja ideoidaan uusia yhteistyön muotoja.

Hanketoiminta

Sivistystoimessa on ollut vuonna 2021 n. 20 erilaista valtionavustuksella rahoitettua hanketta. Hankkeiden kokoluokka on vaihdellut 2 000 - 500 000 €. Hankkeiden avulla on pääosin palkattu määräaikaisia työntekijöitä, esimerkiksi koulujen nuorisotyöntekijöitä, sosiaaliohjaajia, resurssiopettajia, erityisopettajia sekä lisätty opinto-ohjaukseen käytettävää resurssia. Edellisvuosien valtionavustusten mahdollistamille toiminnoille on saatu jatkumoita uusilla hankkeilla; esimerkiksi varhaiskasvatuksen perhetyötä ja koulujen nuorisotyötä on pystytty tekemään hankkeiden avulla jo usean vuoden ajan.  

Perusopetukseen, varhaiskasvatukseen, lukiokoulutukseen, taiteen perusopetukseen sekä vapaaseen sivistystyöhön saatiin koronavaikutusten lieventämiseen tarkoitettuja valtionavustuksia. Taiteen perusopetuksessa sekä vapaassa sivistystyössä avustuksilla on pystytty paikkamaan korona-ajasta johtuvia tulonmenetyksiä. Osa hankkeista on alkanut jo vuonna 2020. Monien avustusten käyttöaikaa on jatkettu automaattisesti vuoden 2021 loppuun korona-ajan vuoksi. 

Virkarakenneuudistus

Laaja virkarakenneuudistus valmisteltiin ja otettiin käyttöön 1.8.2021 alkaen.

Maksut ja taksat

Vuoden 2021 ja lukuvuoden/toimintakauden 2021-2022 taksat ja maksut olivat vuoden 2020 mukaiset, lukuunottamatta varhaiskasvatusta (taustalla asiakasmaksulain muutos).

Henkilöstövoimavarojen toteutuminen (liite) on ennakoidun mukainen.  Toteumaa tarkasteltaessa on muistettava, että  suunnittelussa vakinainen resurssi varataan vakinaisiin, sijainen kirjautuu määräaikaisiin / on toteumassa määräaikaisissa.

Talousarvion laadinnan yhteydessä henkilöstösuunnitelman henkilötyövuosiksi on arvioitu  460 htv, kun mukana ovat ylitunnit. HR-järjestelmän raportti tuottaa toteumaksi  451. Ylituntien kera (erillislaskenta) toteuma on  458.

Sivistystoimenjohtaja, taloussihteeri, varhaiskasvatusjohtaja, johtava rehtori, kehittämispäällikkö-opistojen rehtori, kirjastopalvelupäällikkö ja vapaa-aikapalvelupäällikkö selvittivät osaltaan asiaa kokouksessa.

 Toimivalta, johon päätös perustuu:

Hallintosääntö § 26, Lautakuntien j aliikelaitosten johtokuntien tehtävät ja yleinen toimivalta

Ehdotus Sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen

 Sivistyslautakunta hyväksyy:
- esitetyn  vuoden 2021 riskiarvioinnin raportin ja esittää sitä edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle hyväksymistä varten.
- esitetyn sivistystoimialan  vuoden 2021 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen esittää sitä edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle hyväksymistä varten.

Sivistyslautakunta päättää, että sivistystoimenjohtaja voi tehdä tarvittavia tarkennuksia/korjauksia teksteihin ja tilinpäätöksen tunnuslukuihin.

Sivistyslautakunta esittää kiitoksensa toimialan henkilöstölle ja esimiehille vuodesta 2021, palvelutoiminnan ylläpitämisestä, sen vaatimista nopeista ja ketteristä muutoksista ja vastuullisesta työskentelystä. Ne eivät ole jääneet huomaamatta. Esimiesten ponnistelut päivittäisessä johtamistyössä, toimintaedellytysten turvaamisessa  ja samanaikaisesti toiminnan kehittämisessä ansaitsevat tulla nostetuiksi esiin.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Ulla Patronen poistui klo 17.00.
Sini Käkönen paikalla klo 15.25-17.35.
Katja Pohjoismäki paikalla klo 17.05-18.20
Anita Lahtinen poistui klo 18.20.
Merja Mäkinen paikalla klo 17.35-19.05.