Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 28.04.2022/Pykälä 44

Sivla 28.04.2022 § 44 

831/02.02.02/2022

 Valmistelijat: Varhaiskasvatusjohtaja Maija Jääskeläinen  puh.040 5079571, taloussihteeri Anita Lahtinen puh. 040 847 1070, sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen puh. 040 054 2062

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti (Khall 20.12.2021 § 435) lautakuntien tulee seurata toiminnallisten ja taloudellisten ta­voit­tei­den sekä tunnuslukujen toteutumista neljännesvuosittain ta­lous­ar­vio­vuo­den aikana. Vertailu suoritetaan talousarvion tu­los­alu­een tavoitteisiin ja suoritteisiin nähden.

Toteumavertailun lukuihin sisältyvät tulot ja menot maaliskuun lopun ti­lan­tees­sa. Tasaisen kertymän mukaan toteuma maa­lis­kuun lopussa voisi olla enintään noin 25 %. Todellisuudessa to­teu­ma­pro­sent­ti tulee olla jonkin verran alle tasaisen kertymän, koska si­vis­tys­toi­mi­ala toimii pääsääntöisesti lukuvuosiperusteisesti ja sekä me­not- että tulot kertyvät epätasaisesti vuoden aikana. Myös lo­ma­ra­ho­jen maksu heinäkuun palkanmaksun yhteydessä muuttaa ta­sai­sen kertymän prosenttia.

Sivistystoimiala

Toimintatuotot 14.4.2022 listauksen mukaan koko toimialan osalta ovat maa­lis­kuu lopussa yli tasaisen kertymän johtuen hankkeiden jaksotuksista vuodelta 2021 vuoteen 2022, toimintakulut noudattavat oikeaa linjaa huomioiden, että lomarahat maksetaan heinäkuussa ja toimintakate linjassa.

Toimialan talouden toteuma on hallittua. Asiaa on käsitelty eri tu­los­aluei­den kohdalla.  Esityslistalla elämänlaatupalveluissa kulttuuri-, liikunta- ja nuo­ri­so­pal­ve­lut (vuoden 2022 alusta lukien vapaa-aikapalvelut) löytyvät saman otsikon alta. Talouden toteuma ar­vioi­daan vapaa-aikapalveluiden osalta kokonaisuutena.

Koronapandemia on edelleen vaikuttanut merkittävästi esi­mies­työ­hön ja johtamiseen sekä toimialan palveluihin Toimialalta koronapandemiasta joh­tu­via tiedotteita medialle ja kaupungin kotisivuille on tehty ajanjaksolla 1-3/2022 19 kpl; tä­män lisäksi tiedotteet esim. koteihin ja muu kohderyhmätiedotus. Pandemiasta huolimatta tavoitteiden mukaisia kehittämis- ja muita toimia pys­tyt­ty on edistämään.

Toimialan tavoitteista vuodelle 2022 ja talouden toteumasta on laa­dit­tu tulosaluekohtainen yhteenveto, jossa arvioidaan mah­dol­li­suuk­sien mukaan talousarvioon asetettujen tavoitteiden, tunnuslukujen ja ta­lou­den toteutumista ensimmäisen vuosineljänneksen osalta. Nel­jän­nes­vuo­si­ra­port­ti on esityslistan liitteenä ja se on laajuudeltaan sa­ma, mikä on toimitettu kaupunginhallitukselle tiedoksi.

Toiminta sivistystoimessa on pääosin lukuvuosi-/ toi­min­ta­kau­si­pe­ri­aat­teel­la tapahtuvaa ja budjetin seuranta tapahtuu kuitenkin ka­len­te­ri­vuo­den mukaan. Tämä asettaa oman haasteen tunnuslukujen seu­raa­mi­sel­le kesken kalenterivuoden.

Yhteenvetona koko toimialan talouden toteumasta voidaan todeta, et­tä kolmen ensimmäisen kuukauden osalta talous näyttäisi tek­nis­luon­tei­ses­ti tarkasteltuna toteutuvan suunnitellulla tavalla.

Asetetun mittarin e/asukas näkökulmasta talousarvio toteutuminen näyt­täi­si olevan hallittua. Tässä vaiheessa vuotta asiaan liittyy kui­ten­kin niin paljon epävarmuustekijöitä, että arvioon joudutaan aset­ta­maan varaumia mm. tulojen muodostumiseen liittyvänä, yk­si­löl­li­siin tukitoimenpiteisiin liittyvänä ja poikkeusoloista johtuen. Asu­kas­mää­rän jo useamman vuoden ajan tapahtunut väheneminen vai­kut­taa tähän merkittävästi.

Strategia on määritellyt toimialan vuoden 2022 talousarviotavoitteet. Sen suuntaisesti toimintaa on johdettu ja tulosalueiden toimintaa tuet­tu.

Yksityiskohtaisemmat selvitykset eri tulosalueiden toiminnan ja ta­lou­den toteumasta löytyy liitteenä olevasta raportista.

Hallinto

Talous on toteutunut ensimmäisen kolmen kuukauden osalta suun­ni­tel­lus­ti. Yksityiskohtaisempi selvitys toiminnasta on sanallisessa osassa.

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen ensimmäinen vuosineljännes on toteutunut pääosin odotusten mukaisesti. Vaikka talouden toteumassa ei ole mukana ateriapalvelujen kustannuksia maaliskuulta, niin talouden toteuma kokonaisuudessa on hallittu. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen kertymä painottuu vuoden alkupuolelle.

1 - 5 vuotiasta lapsista oli maaliskuun lopussa varhaiskasvatuksessa 77,5 % (TA 2022 75 %). Kaikille lapsille on pystytty järjestämään varhaiskasvatuspaikat ilman lisäresursointia. Varhaiskasvatuksessa oli 609 lasta, joista esioppilaita oli 158.

Yksityiskohtaisempi selvitys toiminnasta on sanallisessa osassa.

Perusopetus

Perusopetuksen ensimmäinen vuosineljännes on toteutunut suunnitellusti. Tammikuun 2022 laskennassa perusopetuksen oppilaita oli yhteensä 1763. Vähennys tammikuun 2021 laskentaan on 56 oppilasta.

Yksityiskohtaisempi selvitys toiminnasta on sanallisessa osassa.

Lukiokoulutus

Lukiokoulutuksen ensimmäinen vuosineljännes on toteutunut suunnitellusti. Tammikuun 2022 laskennassa päätoimisia lukion opiskelijoita oli 198. Tämä on 43 opiskelijaa vähemmän kuin tammikuun 2021 laskennassa. Opiskelijamäärän väheneminen johtuu siitä, että lukion aloitti elokuussa 2021 vain 62 uutta päätoimista opiskelijaa ja siitä, että vuonna 2021 valmistui yhteensä 100 uutta ylioppilasta.

Yksityiskohtaisempi selvitys toiminnasta on sanallisessa osassa.

Elämänlaatupalvelut

Työväenopiston kurssi aloitettiin lähiopetuksen helmikuun alussa jatkuen toukokuun loppuun. Musiikkiopisto toiminta on ollut suunnitelman mukaista. Kurssimaksujen palautus tullaan tekemään kesäkuun loppuun mennessä.

Kirjastossa koronan vaikutus ei ole näkynyt aukioloajoissa, kirjastoa on pidetty auki normaalien aukioloaikojen puitteissa. Kirjaston alkuvuotta on sävyttänyt pääkirjaston muuton suunnittelu ja hankintojen kilpailutus.

Vapaa-aikapalveluissa toimintaa on lisätty asteittain. Uimahalli päästiin avaamaan helmikuun alkupuolella ja Kivipankin näyttelytoiminta sekä nuorisotilat ovat olleet auki lähes normaalisti.

Liikuntatoimen järjestämiä tapahtumia oli Erityisliikkujien talvipäivä sekä koko perheen Toimintalauantai. Liikuntaseuroille järjestettiin Seurafoorum.

Nuorisotoimessa myös muuton valmistelu uuteen nuorisotilaan on työllistänyt kevään aikana.

Elämänlaatupalveluiden talouden toteuma on kokonaisuutena hallittu. Yksityiskohtaisempi selvitys toiminnasta on sanallisessa osassa.

Taloussihteeri Anita Lahtinen kertoi toteumasta tarkemmin kokouksessa.

 Toimivalta, johon päätös perustuu:

 Kaupunginhallitus 20.12.2021 § 435 / Talousarvion täy­tän­töön­pa­no-oh­jeet

Ehdotus Sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen

 1. Sivistyslautakunta hyväksyy talouden ja toiminnan arvioinnin 1-3/2022 ja esittää sitä edelleen kaupunginhallitukselle hyväksymistä varten.
2. Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.
Anita Lahtinen poistui klo 18.15.