Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 24.08.2022/Pykälä 95

SoTe 24.08.2022 § 95 

1049/02.02.02/2022

 Valmistelijat: sosiaali- ja terveysjohtaja Sari Hellsten, p. 040 183 6444 ja talouspäällikkö Rauni Myyry p. 040 184 2555

 Kaupunginhallitus on 22.11.2021, 392 §:ssä antanut ohjeen talousarvion täytäntöönpanosta ja talousarvion totetumisen seurannasta ja raportoinnista. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti on laadittava toteumaraportti koko kaupungin ja myös sosiaali- ja terveystoimen talousarvion toteutumasta 1.1.-30.6.2022. Ohjeen mukaan valtuustoon nähden sitovuustaso on tulosaluetaso ja lautakuntaan nähden tulosyksikkötaso. Sitovuustaso lasketaan sekä tuloista että menoista.

 Sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen talouden luvut on toimitettu asialistan oheismateriaalina.

 Sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen talous kokonaisuudessaan on toteutunut 1.1.-30.6.2022 lähes suunnitellusti. Tuottojen toteuma oli 17 991 511 euroa (tot-% 60,88) ja menojen toteuma oli -62 981 206 euroa (tot-% 54,01). Tilikauden tulos oli -45 020 918 euroa (tot-% 51,70).

 Kuhmoisten kunnan maksamien ennakoiden toteuma on 50,00 %. Kuhmoisten kunnan maksuosuuksia on  30.6.2022 kustannusten katteeksi 177 384 euroa vähemmän kuin on toteutuneita menoja.

 Kokouksessa esitellään talouden toteumatiedot 1.1.-30.6.2022 sekä raportit tulosaluetasolla, joka on talousarvion vastuutaso valtuustoon nähden.

 Toimivalta, johon päätös perustuu:

 Hallintosääntö 26 § ja 27 §

Ehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja Sari Hellsten

 Kuullaan selvitys yhteistoiminta-alueen talouden ja toiminnan tilanteesta tammi-kesäkuulta 2022.

Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi talouden ja toiminnan toteuman ajalta 1-6/2022 ja laittaa toteumatiedot edelleen kaupunginhallitukselle tiedoksi.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.