Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 26.10.2022/Pykälä 124

SoTe 26.10.2022 § 124 

831/02.02.02/2022

 Valmistelijat: sosiaali- ja terveysjohtaja Sari Hellsten, p. 040 183 6444 ja talouspäällikkö Rauni Myyry p. 040 184 2555

Kaupunginhallitus on 22.11.2021, 392 §:ssä antanut ohjeen talousarvion täytäntöönpanosta ja talousarvion toteutumisen seurannasta ja raportoinnista. Talousarvion täytääntöönpano-ohjeen mukaisesti on laadittava toteumaraportti koko kaupungin ja myös sosiaali- ja terveystoimen talosuarvion toteutumasta 1.1.-30.9.2022. Ohjeen mukaan valtuustoon nähden sitovuustaso on tulosaluetaso ja lautakuntaan nähden tulosyksikkötaso. Sitovuustaso lasketaan sekä tuloista että menoista.

Sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen talouden luvut on toimitettu asialistan liitteenä.

Kokouksessa esitellään talouden luvut tammi-syyskuulta.

Sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen talous kokonaisuudessaan on toteutunut tammikuu-syyskuun aikana menojen jonkun verran ylittyessä. Tuottojen toteuma oli 26 155 300 euroa (tot-% 88,5) ja menojen toteuma oli 93 500 100 euroa (tot-% 79,6). Tilikauden tulos oli

- 67 391 700 euroa (tot-% 76,6).

Kuhmoisten kunnan maksamien ennakoiden toteuma on 75,00 %. Kuhmoisten maksuosuusennakoita on kirjattu 30.9.2022 kustannusten katteeksi 362 593 euroa vähemmän kuin toteutuneita menoja.

Kaupungin toimialojen ja tulosalueiden toiminnan ja talouden seurantaan tehdään myös neljännesvuosiraportoinnilla. Kaupunginhallitus käsittelee seurantaraporttia ajalta 1-9/2022 kokouksessaan 31.10.2022.

 Toimivalta, johon päätös perustuu:

Hallintosääntö 26 ja 27 §:t

Ehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja Sari Hellsten

 Kuullaan selvitys yhteistoiminta-alueen talouden ja toiminnan tilanteesta tammi-syyskuulta 2022.

Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi talouden ja toiminnan toteuman ajalta 1-9/2022 ja laittaa toteumatiedot edelleen kaupunginhallitukselle tiedoksi.

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.
Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.