Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 13.02.2023/Pykälä 54

Khall 13.02.2023 § 54 

1284/02.02.02/2022

 Valmistelijat sosiaali- ja terveysjohtaja Sari Hellsten, puh. 040 183 6444 ja talouspäällikkö Rauni Myyry puh. 040 184 2555.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 29.11.2021 talousarvion vuodelle 2022 ja taloussuunnitelman vuosille 2023-2024 sekä investointisuunnitelman vuosille 2022-2025. Talousarvion liitteenä kaupunginvaltuusto on hyväksynyt määräykset talousarvion ja taloussuunnitelman sitovuudesta ja määrärahojen käytöstä sekä talousarvion rakenteesta.

Kaupunginhallitus on käsitellyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 20.12.2021 § 436. Kaupunginvaltuusto on käsitellyt talousarvion muutokset 10.10.2022 § 139.

Tässä selvityksessä käydään läpi pääpiirteet ylityksistä ja alituksista. Vuoden 2022 tilinpäätös sosiaali- ja terveystoimialan osalta vaatii vielä tarkempaa analysointia, koska tarkat luvut toimialalle saatiin vasta 10.2.2023. Sosiaali- ja terveystoimialalla on paljon erilaisia vyörytyksiä liittyen Jämsä-Kuhmoinen yhteistoiminta-alueeseen. Oman lisänsä tämän vuoden tilinpäätökseen tuo yhteistoiminta-alueen kuntien erkaantuminen toisistaan eri hyvinvointialueille - Jämsä Keski-Suomen ja Kuhmoinen Pirkanmaan hyvinvointialueeseen.

Jämsän Terveydelle maksettavaksi vuosihinnaksi vuodelle 2022 oli arvioitu 1,5 miljoonaa euroa ja todellisuudessa se oli 2,5 miljoonaa euroa. Tämä jakautuu toteumassa useimmille ulkoistetuille tulosalueille.

Tilinpäätöksessä valtiolta saadut koronakustannusten korvaukset näkyvät tuloina ja vastaavat kustannukset näkyvät menoina, kun ne maksetaan Jämsän Terveydelle.

  KOKO TOIMIALA

Toimintakatteen ylitys on 3 092 046 euroa, joka on 103,52 %:a. Sosiaali- ja terveystoimen ylitystä voidaan pitää suurena. Tilikauden tulos on 3 133 232 euroa alijäämäinen. Toimialan talousarviovuodessa on useita tekijöitä, jotka vaikuttavat tilikauden tulokseen.

Kuhmoisissa ikääntyneiden palveluissa ylitykset johtuvat vaikeudesta rekrytoida henkilöstöä omiin toimipisteisiin. Henkilöstöä on jouduttu hankkimaan ostopalveluna. Henkilöstövajeen takia ikääntyneitä on jouduttu sijoittamaan muihin kuntiin. Myös perusterveydenhuollon ja suunterveydenhuollon palveluissa on jouduttu turvautumaan ostopalveluihin.

Myös vammaispalveluissa henkilöstökulut ovat nousseet erinäisistä syistä. Lastensuojelussa on tullut kalliita sijoituksia. Tarkemmat selvitykset löytyvät kunkin tulosalueen kohdalta.

  SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HALLINTO

Tulosalueen toimintakate ylittyy 90 525 eurolla (113,76 %).

Toimintakulujen ylityksiin sisältyy mm. ulkopuoliset sijaiset, joita on vuonna palkattu taloushallintoon. Vuosi 2022 on ollut sosiaali- ja terveystoimessa siirtymävaihetta hyvinvointialueelle. Lukuisten hyvinvointialueille toimitettavien tietojen tuottamiseen on tarvittu lisätyövoimaa.

  SOSIAALITYÖ JA PERHEPALVELUT

Tulosalueen toimintakate ylittyy 301 623 eurolla toteuman ollen siten 101,99 %. Ylitystä voidaan pitää kyseisellä tulosalueella varsin maltillisena. Lastensuojelussa on tullut vuoden aikana uusia pitkäkestoisia sijoituksia vähemmän kuin edellisvuonna.

Työikäisten sosiaalityö- ja ohjaus

Toimeentulotuen tarve on vähentynyt, mikä saattaa johtua siitä, että asiakkaita on pystytty tukemaan kokonaisvaltaisemmin sosiaalityön palveluin.

Kotitalouksille myönnetyt avustukset ovat alittaneet budjetoidun 74 105,25 euroalla (78,7 %).

Lastensuojelun perhehoito ja laitoshoito 

Perhehoidon ylitys johtuu siitä, että tänä vuonna on ollut enemmän pieniä lapsia, jotka on jouduttu sijoittamaan kodin ulkopuolelle. Lasten hoitoisuuden vuoksi perhehoidon peruspalkkio ei ole ollut riittävä korvaus, vaan on jouduttu kaksinkertaistamaan palkkio. Perhehoitajia on myös jouduttu hankkimaan Pelastakaa Lapset ry:n kautta, sillä Keski-Suomen sijaishuoltoyksikön kautta perheitä ei ole ollut saatavilla.  Lasten hoitoisuuden kasvaessa perhehoitajille ostetaan sekä tukea arkeen että työn tekemiseen. Perheen tilanteen selvittäminen ja muutoksen aikaansaaminen vaatii aikaa, joten kiireellisen sijoituksen jälkeen on jouduttu jatkamaan sijoitusta muulla tavoin.

Kuluvan vuoden aikana on sijoitettu nuoria kiireellisesti laitoksiin. Kiireellisen sijoituksen 30 päivän aikaraja on ollut liian lyhyt tilanteen selvittelyyn, joten sijoituksia on jouduttu jatkamaan.  Perustason huolenpito laitoksissa ei ole ollut kaikissa kohdissa riittävää suhteessa nuoren tarpeisiin ja täten on jouduttu ostamaan lisätukea laitoksiin, jotta nuori pystytään turvallisesti pitämään laitoksessa. Lisätuen tarve on usein seurausta sitä, ettei nuorelle ole ollut riittäviä terveydenhuollon palveluja. 

Lastensuojelun tulosyksikön ylitys on 308 897,63 euroa (105,3 %).

Lastensuojelun avohuollon tukitoimenpiteet Jämsässä

Kustannuspaikan alitus 500 604,96 eurolla (58,8%) johtuu suurimmaksi osaksi siitä, että ollaan pystytty tekemään omana työnä avoperhekuntoutusta kotiin. Tänä vuonna ei olla jouduttu ostamaan yksityisiltä palveluntuottajilta tätä palvelua.

Lastensuojelun avohuollon tukitoimenpiteet Kuhmoinen

Kuhmoisiin on ostettu vuonna 2022 avohuollon tukitoimena perhetyötä ja tukihenkilötyötä. Ylitystä on kertynyt 54 427,96 euroa (190,7 %).

VAMMAISPALVELUT

Vammaispalveluissa toimintakate ylittyy 472 823 eurolla ja toteuma on 103,92 %.

Vammaispalveluissa toimintatuottoja on kertynyt suunniteltua enemmän eli 48 713,16 euroa.

Erilliskorvauksien kohdalla on ylitystä 98 689,14 euroa. Tulosalueelle tuli uudet paikallissopimukset ja siten tuplavuorokorvaus ja hälytysraha lisäsivät menoja. Näihin ei voitu ennakolta varautua. Lisäksi yhden ylimääräisen yöaikaisen hoitajan palkkaaminen asiakkaan hoidon vaativuuden vuoksi lisäsi kuluja.

Vammaispalveluissa on jouduttu palkkaamaan sijaisia ulkopuolelta ja tältä kohtaa ylitystä on tullut yli 34 137,66 euroa. Vuoden 2022 aikana oli pitkiä sairaslomia mm. koronatartunnoista johtuen. Sijaisten palkkaaminen oli välttämätöntä, koska hoito- ja hoivatyössä on tarkat vaatimukset henkilöstömitoituksille. Lisäksi vammaispalvelujen piiriin on tullut uusia vaativia asiakkaita, jotka tarvitsevat ylimääräisiä hoitajia työvuoroissa.

Asiakaspalvelujen ostoihin on ylitystä 18 640,29 euroa.

Palvelusetelikulut ovat yhteensä Jämsän ja Kuhmoisten osalta 690 331,01 eurolla. Palvelusetelikuluista on tulossa vielä tilien täsmäytys, mikä tulee vaikuttamaan tulokseen.

Koko tulos alijäämäinen 441,476,56 euroa (103,7 %).

  VANHUSPALVELUT

Vanhuspalveluiden toimintakate ylittyy 1 358 080 euroalla eli on 105,83 %:a.

Kuhmoisten palveluntuotanto

Henkilöstökulut ovat nousseet reilusti johtuen sekä henkilöstömitoitusvaatimuksen noususta että myös henkilöstöpulasta. Koronalla on ollut vaikutusta henkilöstön poissaoloihin. Lisähenkilöstöä on jouduttu hankkimaan mm. henkilöstövuokrausyritykseltä. Lisäksi henkilöstövaje on aiheuttanut sen, ettei palveluja ole pystytty tuottamaan täysimääräisenä omana tuotantona.

Kotihoito

Kotihoidon ostopalvelut ylittyvät 60 641,38 euroa, koska kotihoitoon on jouduttu ostamaan lisätyövoimaa yksityisiltä palveluntuottajilta.

Tehostettu palveluasuminen

Asumisyksikkö Rentukka on ollut aluehallintoviraston jatkuvan valvonnan alla. Rentukka oli pitkään ns. palveluasumisen yksikkö. Kuitenkin sen asukkaiden toimintakyky todettiin jossain vaiheessa niin alentuneeksi, että se muuttui tehostetun palveluasumisen yksiköksi syksyllä 2022 ja mitoitusta jouduttiin lisäämään. Rentukan kohdalla henkilöstökulut ylittyvät 154 124,62 (433,1%).

Myös tehostetun palveluasumisen yksikkö on ollut aluehallintoviraston valvonnan alla. Myös Päijännekotiin on jouduttu palkkaamaan lisää aluehallintoviraston määräyksestä ja siellä henkilöstökulut ylittyvät 480 673,39 eurolla (165,7 %). Henkilöstön poissaolojen takia, on mitoitusta jouduttu täydentämään jatkuvasti.

Asiakkaalla on oikeus saada tehostetun palveluasumisen paikka 3 kk:n kuluessa sijoituspäätöksestä. Koska Kuhmoisissa on ollut jatkuva pula henkilöstöstä omissa yksiköissä, on ehostettua palveluasumista jouduttu ostamaan toisista kunnista eli Kuhmoisten ulkopuolelta. Ulkoa ostetut asumispalvelut ylittyvät talousarvioon nähden 198 544,45 euroalla (430,9%).

Aluehallintoviraston valvonnan tuloksena Päijännekodin asukasturvallisuutta on ollut pakko parantaa ja sinne on jouduttu uusimaan hälytysjärjestelmä. Lisätalousarviossa määrärahaa hankintaan varattiin 15 300 euroa. Hälytysjärjestelmästä tulee myös kuukausittaisia menoja.

Aluehallintovirasto voi sulkea asumisyksikön, jos riittävää asukasturvallisuutta ei pystytä takaamaan.

Vuodeosaston tehostettu palveluasumisen yksikkö

Myös Kuhmoisten vuodeosaston yhteydessä olevaan tehostetun palveluasumisen yksikössä henkilöstökulut ovat ylittyneet riittävän henkilöstömitoituksen ylläpitämiseksi. Ylitys on 80 369,48 euroalla (126,4 %).

Vuodeosasto 10

Vanhuspalveluiden tulosalueen alla on myös vuodeosasto 10 ja siellä henkilöstökulut ovat ylittyneet 90 087,59 eurolla (108,7 %).

Vuodeosastopalvelujen ostot Kuhmoinen

Vuodeosastopalveluja on ostettu myös Jämsän Terveydeltä eli kuhmoislainen asiakas on ollut vuodeosastolla Jokilaakson sairaalassa. Tällä kohtaa ylitystä on suhteessa talousarvioon 132 910,15 euroa (191,7 %).

  TERVEYSPALVELUT

Terveyspalveluissa toimintakate ylittyy 177 390 eurolla eli toteumaprosentti on 101,52.

Suunterveydenhuolto

Suunterveydenhuollon osalta talousarvioon on tullut ylitystä etenkin ostopalveluiden vuoksi. Hammaslääkärin poissaolon johdosta hammashoitajan työpanos on kasvanut keväällä, jolloin toisen hammashoitajan panosta on jouduttu ostamaan. Lisäksi vakituisen hammaslääkärin helmikuussa alkaneen äkillisen poissaolon vuoksi on jouduttu ostamaan hammaslääkärityöpanosta saatavuuden mukaan. Lisäksi kuhmoislaisia on hoidettu yksityisellä suunterveydenhuollon palveluasemalla ostopalveluina kriittisten palveluiden turvaamiseksi. Vakituisen hammaslääkärin poissaolo on jatkunut vuoden loppuun, joten ostopalvelut ylittyvät tänä vuonna selkeästi budjetoidusta.

Suun terveydenhuollossa henkilöstökulut ovat alittuneet 199 761,08 eurolla (31,3 %). Ostopalvelut sen sijaan ovat ylittyneet 255 516,10 eurolla (108,0 %).

Avoterveydenhuolto

Avoterveydenhuollon osalta toinen vakituisista lääkäreistä jäi virkavapaalle toukokuun alussa ja virkavapaa on jatkunut vuoden loppuun. Viransijaisuuteen ei ollut hakijoita, joten myös lääkäripanosta on jouduttu hankkimaan ostopalveluna.

Vastaanottopalveluissa henkilöstökulut ovat alittuneet 182 385,36 euroalla (87,7 %).  Palvelujen ostot ovat ylittyneet 966 926,91 euroalla (111 %).

Kuntoutuspalveluissa ostot ovat ylittyneet 136 882,93 eurolla (128,3 %).  Tähän kustannuspaikkaan sisältyy kansallisten suositusten mukaisia lakisääteisiä kuntoutuksia ja apuvälineitä esim. kuntoutukset MS-potilaille, Parkinsonintautiin sairastuneille potilaille tai traumapotilaille ym. palveluihin oikeutetuille potilasryhmille.

Hyvinvointialuevalmistelu ja lisäresurssin tarve

Syksyn aikana on jouduttu ottamaan ylimääräistä sairaanhoitajaresurssia Pirkanmaahan integroitumisesta johtuvan lisätyön vuoksi, esihenkilö on joutunut tekemään käytännössä puolet työstä hyvinvointialueeseen liittyviä työtehtäviä. Palkkakulut tämän vuoksi ylittyvät budjetoidusta tänä vuonna.

ERIKOISSAIRAANHOITO

Erikoissairaanhoidon toimintakate ylittyy 691 605 eurolla eli toteuma on 102,76 %:a.

Erikoissairaanhoidossa toimintatuotot ylittyivät yht. 4 485 770,29 eurolla (169,9 %). Myyntituotot eli käytännössä leikkaustoiminnan tuotot ylittivät yli reilusti budjetoidun eli yli 4 200 000 euroa. Toimintakulut ylittyivät erikoissairaanhoidossa 5 061 415,73 eurolla (116,1 %), mikä selittyy pääosin asiakaspalvelujen ostolla ja jossain määrin myös vuosihinnan korottumisesta budjetoitua enemmän. Toimintakate kasvoi 575 645,44 eurolla (102,3 %).

Erikoissairaanhoidossa talousarvion tekee haasteelliseksi se, ettei tulevan vuoden tarpeita pystytä ennakoimaan. Kalliit hoidot voivat nostaa yllättävästi erikoissairaanhoidon menoja.

 Toimivalta, johon päätös perustuu:

 Hallintosääntö § 2 ja § 24

 Talousarvion ja -suun­ni­tel­man sitovuusohjeet vuodelle 2022.

Ehdotus Hallintojohtaja Auli Korhonen

 Kaupunginhallitus hyväksyy sosiaali-ja terveystoimialan määrärahojen ylitykset ja alitukset vuodelta 2022 ja päättää esittää niiden hyväksymistä kaupunginvaltuustolle.

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.