RSS-linkki
Kokousasiat:https://jamsa10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://jamsa10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 23.11.2023/Pykälä 123
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Sivistystoimiala talousarvio 2024 / asukasluvun muutos
Sivla 23.11.2023 § 123
1638/02.02.00/2023
Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen, p. 0400 542 062
Sivistyslautakunta on käsitellyt esityksensä v. 2024 talousarvioksi ja vuosien 2025-2027 taloussuunnitelmaksi kokouksessaan 26.10.2023 § 114.
Kaupunginhallitus käsitteli talousarvio-ohjeen vuodelle 2024 ja taloussuunnitelman vuosille 2025-2027 kokouksessaan 12.6.2023 § 174. Ohjeessa asukasluvuksi oli päätetty 19285.
Konsernipalvelujohtaja Vesa Urtti on antanut 7.11.2023 laskennassa käytettävissä asukasluvuista.
Alla olevaan taulukkoon on kerätty sivistystoimialan osalta ne tunnusluvut, joissa laskentana on euroa / asukas. Nämä tunnusluvut on laskettu 7.11.2023 ohjeistettujen asukaslukujen mukaan.
Lisäksi on huomioitu v. 2025-2027 osalta sivistyslautakunnan 26.10.2023 päätös, jossa lakkauttamisesityksen sijaan esitetään Juokslahden koulua siirrettäväksi tarvittaessa aktivoituvien toimenpiteiden -kategoriaan.
TP 2022 | TA+LTA 2023 | TA 2024 | TS 2025 | TS 2026 | |
Asukasluku | 19 351 | 19 500 | 18 626 | 18 362 | 18 104 |
| € / asukas | € / asukas | €/asukas | €/asukas | €/asukas |
|
|
|
|
|
|
Koko toimiala | -1 860 | -1 980 | -2 043 | -2 033 | -2 039 |
Hallinto | -15 | -14 | -14 | -14 | -14 |
Varhaiskasvatus | -520 | -571 | -596 | -592 | -599 |
Varhaiskasvatus | -17 299 | -21 355 | -23 216 | -24 045 | -24 855 |
Perusopetus | -1 004 | -1 090 | -1 126 | -1 118 | -1 113 |
€ / oppilas | -11 162 | -11 062 | -12 841 | -13 308 | -14 023 |
Lukio | -100 | -112 | -115 | -118 | -119 |
Elämänlaatupalvelut | -176 | -194 | -192 | -192 | -193 |
Toimivalta, johon päätös perustuu:
26 § Lautakuntien ja liikelaitoksen johtokunnan tehtävät ja yleinen toimivalta
Ehdotus Sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen
Lautakunta merkitsee tiedoksi asukasluvun aiheuttamat muutokset talousarvioesitykseen 2024 ja taloussuunnitelmaesitykseen 2025-2027 ja saattaa ne kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle hyväksymistä varten.
Päätös Ehdotus hyväksyttiin.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|