RSS-linkki
Kokousasiat:https://jamsa10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://jamsa10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 27.10.2021/Pykälä 122
Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa |
Sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen talouden ja toiminnan toteutuminen ajalla 1-9/2021
SoTe 27.10.2021 § 122
63/02.02.02/2021
Valmistelijat: sosiaali- ja terveysjohtaja Sari Hellsten, puh. 040 183 6444 ja talouspäällikkö Marja-Liisa Särkivuori, puh. 040 664 9474.
Kaupunginhallitus on 30.11.2020, 302 §:ssä antanut ohjeen talousarvion täytäntöönpanosta ja talousarvion toteutumisen seurannasta ja raportoinnista. Talousarvio täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti on laadittava toteumaraportti koko kaupungin ja myös sosiaali- ja terveystoimen talousarvion toteutumasta 1.1.-30.9.2021.Ohjeen mukaan valtuustoon nähden sitovuustaso on tulosaluetaso ja lautakuntaan nähden tulosyksikkötaso. Sitovuustaso lasketaan sekä tuloista että menoista.
Sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen talouden luvut on toimitettu asialistan liitteenä.
Kokouksessa esitellään talouden luvut tammi-syyskuulta.
Sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen talous kokonaisuudessaan on toteutunut tammi - syyskuun ajalta lähes suunnitellusti. Tuottojen toteuma oli 24 413 861,57 euroa (tot-% 83,4) ja menojen toteuma oli - 89 461 175,92 euroa (tot-% 78,3). Tilikauden tulos oli -65 062 818,11 euroa (tot-% 76,6).
Kuhmoisten kunnan maksamien ennakoiden toteutuma on 74 %. Kuhmoisten maksuosuusennakoita on kirjattu 151 474,16 euroa enemmän kuin on tässä vaiheessa syntyneitä menoja.
Kaupungin toimialojen ja tulosalueiden toiminnan ja talouden seurantaa tehdään myös neljännesvuosiraportoinnilla. Kaupunginhallitus käsittelee seurantaraporttia ajalta 1-9/2021 kokouksessaan 1.11.2021.
Lautakunnalle esitellään kokouksessa talouden ja toiminnan toteumatekstit euromääräisenä vertailuna poikkeamineen.
Toimivalta, johon päätös perustuu:
Hallintosääntö 26 § ja 27 §
Ehdotus Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Kuullaan selvitys yhteistoiminta-alueen toiminnan ja talouden tilanteesta tammi-syyskuulta 2021.
Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi talouden ja toiminnan toteuman ajalla 1-9/2021 ja laittaa toteumatiedot edelleen kaupunginhallitukselle tiedoksi.
Toimivalta, johon päätös perustuu:
Hallintosääntö 26 § ja 27 §
Ehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja Sari Hellsten
Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi talouden ja toiminnan toteuman ajalla 1-9/2021 ja laittaa toteumatiedot edelleen kaupunginhallitukselle tiedoksi.
Päätös Ehdotus hyväksyttiin.
Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa |