RSS-linkki
Kokousasiat:https://jamsa10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://jamsa10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 16.02.2022/Pykälä 23
Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa |
1 Koko sote toimiala | |
1.1. Koko sote tulosalueittain | |
1.2. Koko sote tulosyksiköittäin | |
2.1. Kuhmoinen tulosalueittain | |
2.2 Kuhmoinen tulosyksiköittäin | |
TP 2021 Tekstit | |
TP 2021 Tunnusluvut |
Sosiaali- ja terveystoimen tilinpäätös ja toimintakertomus 2021
SoTe 16.02.2022 § 23
459/02.02.02/2021
Valmistelijat sosiaali- ja terveysjohtaja Sari Hellsten, puh. 040 183 6444 ja talouspäällikkö Marja-Liisa Särkivuori puh. 040 664 9474.
Jämsän kaupunki ja Kuhmoisten kunta muodostavat yhteistoiminta-alueen, jolla on yhteinen sosiaali- ja terveyslautakunta, johon kuuluu 7 jämsäläistä ja 2 kuhmoislaista jäsentä. Yhteistoiminta-alueen kunnille kuuluu järjestää vähintään kuntalaisten lakisääteiset sosiaali- ja terveyspalvelut.
Sosiaali- ja terveystoimen tilinpäätösvuoden 2021 toimintaympäristö ja sen muutokset
Yhteistoiminta-alueen väestömäärä on yhteensä noin 22 000 asukasta. Väkiluku on vähenevä niin Jämsän kaupungissa kuin Kuhmoisten kunnassa. Väestön ikärakenne myös muuttuu yhä vanhuspainotteisemmaksi heikentäen ns. huoltosuhdetta. Erityisesti yli 85 vuotta täyttäneiden määrä lisääntyy tulevina vuosina huomattavasti nykyisestään. Sosiaali- ja terveydenhuollossa tullaan tarvitsemaan erilaisia uusia toimintatapoja hoitaa ikääntyneiden palvelujen kysynnän kasvu. Muun muassa erilaiset digitaaliset palvelut ovat osa palvelurakenneuudistusta ikääntyneiden kuten myös muissa sotepalveluissa.
Kuntouttavaa työtoimintaa ostetaan sosiaalipalveluna Työvalmennussäätiö Avitukselta. Nuorten työllisyyden parantamiseen sekä lasten ja nuorten syrjäytymisen ennalta ehkäisemiseen ja varhaiseen puuttumiseen on suunnattu voimavaroja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain muutos 1.1.2021 alkaen muutti laskentaperiaatteita mm. tehostetussa palveluasumisessa. Myös terveydenhuollon maksukattoon sisältyy entistä enemmän palveluja. Maksuttomien palvelujen määrä on lisääntynyt.
Sosiaali- ja terveysministeriöltä saatu jatkolupa Jämsän perusterveydenhuollon ympärivuorokautiselle päivystykselle vuoden 2021 alusta turvaa terveyspalveluiden tuotannon jatkumisen nykyisellään aina 31.12.2024 saakka. Leikkaustoiminnan jatkumista nykymuotoisena Jokilaakson sairaalassa on uhkaamassa leikkaustoiminnan keskittämistä koskeva lainsäädäntö sekä yksityisen leikkaustoiminnan kriteerejä koskevan ohjeistuksen valmistelu. Leikkaustoiminnalle on haettu jatkolupaa syksyllä 2020. Päätöstä asiaan ei ole vieläkään saatu.
Covid19 -pandemian aiheuttamaa hoito-, kuntoutus- ja palveluvelkaa on kertynyt myös vuonna 2021. Vuoden 2021 aikana kehittyi useita ns. pandemia-aaltoja. Myös sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöitä on ollut paljon poissa mm. Omikron-variantin levittyä nopeasti ja laajasti väestön keskuudessa. Valtio korvaa suurelta osin koronasta aiheutuvia välittömiä kustannuksia. Pandemia on kasvattanut merkittävästi ja arvaamattomasti sotemenoja.
Julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Siihen liittyen mm. sosiaalihuollon asiakkaan palvelutarpeenarvioinnit, viranomaispäätökset valmisteluineen on tehtävä viranhaltijan toimesta. Aluehallintoviraston ohjauksesta joulukuun 2021 alusta lukien ikääntyneiden ja päihde- ja mielenterveyspalveluiden viranomaistyöhön siirtyi työntekijöitä Jämsän Terveydeltä, jotta viranomaistyö voidaan tehdä lain edellyttämällä tavalla.
Hyvinvointialueet 1.1.2023 alkaen
Hallituksen esitys koskien hyvinvointialueiden perustamista sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisen uudistamista, hyväksyttiin eduskunnassa 23.6.2021. Hyvinvointialueiden toimintaa säätelevät lait tulevat voimaan porrastetusti, osa jo 1. heinäkuuta 2021 ja viimeiset vuoden 2023 alusta. Suomeen muodostetaan 21 hyvinvointialuetta, joille siirtyvät kuntien ja kuntayhtymien vastuulla nykyisin olevat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävät.
Hyvinvointialueiden toimintaa on valmistellut heinäkuusta 2021 lähtien väliaikainen toimielin "vate". Väliaikainen valmistelutoimielin johtaa hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelua ja käyttää sitä koskevaa päätösvaltaa sekä vastaa tehtäviinsä liittyvästä puhevallan käyttämisestä aluevaltuuston toimikauden alkuun asti. Väliaikainen toimielin valmistelee asioita aluevaltuuston ratkaistavaksi ja se voi tehdä sopimuksia sekä palkata henkilöstöä määräaikaisesti, korkeintaan 31.12.2023 saakka.
Hyvinvointialueen ylin päättävä toimielin on suorilla vaaleilla 23.1.2022 valittava aluevaltuusto. Edellisellä hallituskaudella tehtyjä selvityksiä ja hanketyötä käytetään hyväksi uusien hyvinvointialueiden palvelutuotannon valmistelussa. Toimialan henkilöresurssia käytetään myös vuonna 2022 hyvinvointialueiden valmistelussa. Jokainen sosiaali- ja terveystoimen tulosalue osallistuu osaltaan Keski-Suomen hyvinvointialueen valmisteluun.
Kuhmoinen on ollut osa Pirkanmaata 1.1.2021 lukien ja sen osalta sotepalveluja kehitetään Pirkanmaan hyvinvointialueeseen sopiviksi. Ikääntyneiden palveluiden ja perusterveydenhuollon osalta Kuhmoinen tekee jo tiiviisti yhteistyötä tulevan Pirkanmaan hyvinvointialueen tiimoilta.
Hyvinvointialueiden valmistelussa myös yksityisille palveluntuottajille tulee olemaan oma työryhmänsä tavoitteena kehittää jatkossakin sujuvaa yhteistyötä julkisen että yksityisen sektorin välillä.
Vuoden 2021 kehittämisestä
Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköinen palvelu- ja asiointikanava Omaolo tulee olemaan julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon digitaalinen palvelu. Kuhmoisissa sitä on kehitty Pirkanmaan KOMAS-hankerahalla. Jämsän kaupunki osallistuu myös Omaolon kehittämiseen yhdessä Jämsän Terveys Oy:n kanssa. Ensimmäisenä on otettu käyttöön koronaoirearvio vuonna 2021. Kehittämistyö jatkuu mm. ottamalla käyttöön oirearvioita ja terveystarkastuksia. Syksyllä 2021 kehittämiseen on palkattu osa-aikainen terveydenhuollon ammattilainen. Jämsän Terveydellä Pihlajalinna Oy:n digitaaliset sovellukset toimivat julkisen digitaalisen palveluntuotannon rinnalla. Vuoden 2021 aikana Kuhmoisissa on myös valmisteltu VideoVisit-etähoivapalvelun käyttöönottoa sekä perusterveydenhuollossa että ikääntyneiden palveluissa.
Jämsän kaupunki liittyi sosiaalihuollon sähköiseen Kanta-arkistoon vuoden 2021 lopulla. SosKantaan liittyminen koskee sekä julkisia että yksityisiä sosiaalihuollon toimijoita. Jämsän kaupungin sosiaalitoimelle liittyminen Kantaan on ollut valtava ponnistus niukkojen henkilöstöresurssien takia. SosKantaan liittymiseen on varattu yhden henkilön täysiaikainen lisätyöpanos vuodelle 2021, mikä jatkuu ainakin osa-aikaisesti vuonna 2022.
Toiminta-ajatus ja tehtävän kuvaus
Sosiaali- ja terveystoimen toiminta-ajatuksena on palvelustrategian mukaisesti tuottaa vaikuttavia sosiaali- ja terveyspalveluja yhdessä asiakkaiden ja muiden palveluntuottajien kanssa.
Sosiaali- ja terveystoimen tehtävänä on järjestää vähintään lakisääteiset sosiaali- ja terveyspalvelut kuntalaisille/yhteistoiminta-alueen asukkaille. Jotkut palvelut ovat sisällöltään määriteltyjä (ns. subjektiivisia oikeuksia), jotka pitää asiakkaille antaa, vaikka talousarviossa ei olisi varattu niihin riittävästi määrärahoja. Muut palvelut annetaan talousarvioon sisältyvien määrärahojen puitteissa. Tavoitteena on yhteistoiminta-alueen asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen elämänkaaren eri vaiheissa. Kaikissa palveluissa painotetaan ennaltaehkäisyä ja varhaista puuttumista, kuntouttavaa lähestymistapaa sekä ohjaamista omahoitoon ja vastuunottoa omasta hyvinvoinnista.
Palveluja tuotetaan yhteistoiminta-alueen omana tuotantona ja yhdessä sopimuskumppaneiden kanssa. Palveluja ostetaan kunnilta, kuntayhtymiltä, yrityksiltä ja yksityisiltä palveluntuottajilta. Suurimpana yksittäisenä palveluntuottajana toimii Jämsän Terveys Oy, joka tuottaa merkittävän osan Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluista. Yhteistoiminta-alueella tuotetaan omana tuotantona aikuisten ja lapsiperheiden sosiaalityö, toimeentuloturva, lastenvalvojan palvelut, vammaispalvelut, viranomaistoiminta sekä suurin osa Kuhmoisten sosiaali- ja terveyspalveluista.
Yhteistoiminta-alueella oli vakinaisessa työ- tai virkasuhteessa vuoden 2021 lopussa yhteensä 159 henkilöä, joista Kuhmoisten palvelutuotannon yksiköissä noin 82henkilöä. Henkilöstö on Jämsän kaupungin palveluksessa olevaa ja sitä käytetään koko alueella tarpeen mukaan turvaten kaikissa yksiköissä kulloinkin tarvittava henkilökuntamitoitus. Henkilöstön osaamisen kehittäminen sekä riittävän ja osaavan työvoiman saannin turvaaminen on edelleen tärkeää.
Sosiaali- ja terveystoimi jakaantuu seuraaviin tulosalueisiin:
- sosiaali- ja terveystoimen hallinto
- sosiaalityö ja perhepalvelut
- vammaispalvelut
- vanhuspalvelut
- terveyspalvelut
- erikoissairaanhoito
Tulosalueet jakaantuvat tulosyksiköihin ja edelleen kustannuspaikkoihin. Palvelujen tilaukset tehdään tulosalueittain hallinnon tulosaluetta lukuun ottamatta, koska sen kulut kohdistetaan eri yksiköille.
Sisäinen valvonta ja riskienhallinta
Riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa tarjottavien sosiaali- ja terveyspalvelujen häiriötön jatkuvuus sekä toimiminen lakien ja määräysten mukaisesti. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan hoitaminen toimialalla on vastuutettu tilivelvollisille. Toimialajohtaja ja tulosaluejohtajat ovat vastuussa palvelutuotannon kokonaisuudesta.
Toimialalla ja sen tulosalueilla on merkittävimpien riskien vaikuttavuutta ja todennäköisyyttä tarkasteltu talouden tasapainon, toiminnan laadun sekä turvallisuuden ja jatkuvuuden näkökulmista. Ns. riskirekisteri on laadittu kaupungissa käytössä olevan riskienhallinnan mallin mukaisesti. Riskienhallintaa tehdään kuitenkin myös jokapäiväisessä työssä ja toiminnoissa. Toimintayksiköissä on tunnistettu ja kuvattu erilaisia riskejä ja miten riskien toteutumista voidaan välttää.
Sosiaali- ja terveystoimen hallinnossa tehdään sisäistä valvontaa erityisesti taloudellisten riskien näkökulmasta mm. valvotaan koko ajan sisäistä ja ulkoista laskutusta ja maksuliikennettä ja raportoidaan poikkeamista välittömästi toimialan johdolle ja esimiehille.
Toimialalla on erityistä huomiota kiinnitetty isojen ostopalvelusopimusten riskienhallintaan ja ostettavien palvelujen valvontaan. Jämsän Terveys Oy:n sopimuksen valvontaan on oma valvontasuunnitelmansa, jota on noudatettu. Raportointi sisältää puutteista ja poikkeamista ilmoittamisen ja puuttumisen niihin sekä raportoinnin asianomaisille tahoille. Merkittävän talousriskin ja toiminnan laadun riskin muodostaa juuri kaupungin ja yhteisyrityksen välinen sopimus.
Ostopalveluiden suurimpina riskeinä ovat toiminnan keskeytyminen/lakkaaminen äkillisesti isoissa palvelukokonaisuuksissa. Tähän varautuminen on vaikeaa, koska resursseja ei voi pitää yllä tällaista tilannetta varten. Ostopalvelusopimuksissa riskinä ovat myös laatupoikkeamat ja henkilöstömitoituksen puutteet. Niiden havaitseminen ajoissa tai jopa niiden jääminen kokonaan huomaamatta muodostaa riskin. Tähän on kiinnitetty huomiota mm. viranomaisvalvonnalla ja sopimukseen liittyvillä valvontakäynneillä.
Oman toiminnan osalta osaavan henkilöstön määrä ja sen saatavuuden heikkeneminen lakisääteisissä, subjektiivisissa palveluissa on merkittävin riski. Sosiaalityöntekijöiden rekrytointivaikeudet ovat jatkuneet pitkään, myös vuoden 2021 aikana. Henkilöstön äkilliset poissaolot, mm. sairastumiset koronaan, ovat vaikeuttaneet lakisääteisten tehtävien hoitoa.
Toimialalla tehdään sisäisen valvonnan ja ostopalvelusopimusten valvonnan lisäksi aluehallintoviraston ohjauksessa yksityisten sosiaali- ja terveyspalveluyritysten valvontaa. Vuoden 2020 syksyllä aluehallintovirasto on kiinnittänyt huomioita viranomaisresursseihin Jämsän kaupungilla. Vuoden 2021 aikana viranomaisresursseja on lisätty erityisesti ikääntyneiden palveluissa, mutta myös päihde- ja mielenterveyspalveluiden sekä perheneuvolan viranomaisresursseja on tarkasteltu uudelleen.
Yhteisyrityksen Jämsän Terveyden palvelusopimuksen toteutuminen
Palvelusopimuksen mukainen ohjausryhmä on kokoontunut tarpeen mukaan. Valvontaraportit on toimitettu sovitusti lautakunnalle ja hallitukselle tiedoksi ja tarvittaessa toimenpiteitä varten.
Jämsän Terveys Oy:n palvelusopimuksen mukainen tuotanto toteutui vuonna 2021 pääosin sovitusti. Tuottajan itsensä ilmoittamat ja/tai valvontakäynneillä havaitut poikkeamat on kirjattu ja raportoitu edelleen lautakunnalle ja edelleen kaupunginhallitukselle. Poikkeamissa on kyse ollut siitä, että henkilökunnan määrä- ja laatukriteerit eivät ole täysin täyttyneet palvelusopimuksessa sovitun mukaisesti.
Jämsän palvelusopimuksen hinta vuonna 2021 oli 70.492.479 euroa ja nousi vuodesta 2020 yhteensä 1.300.994 euroa.
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (ns. ulkoa ostettava erikoissairaanhoito) laskuttaa Jämsän erikoissairaanhoidon tilauksen toteutumisesta Jämsän kaupunkia, joka maksaa laskun, mutta laskuttaa samalla summalla palveluista kokonaisvastuussa olevaa Jämsän Terveys Oy:tä. Vuonna 2021 on Jämsän kaupunki maksanut Pirkanmaan sairaanhoitopiirille erikoissairaanhoidon palveluista (pois lukien kehitysvammahuolto) noin 17.896.438,15 euroa (edellisvuonna 17.115.646 euroa).
Talouden toteuma 2021
Koko yhteistoiminta-alueen toimintatuotot olivat yhteensä 37.226.206 euroa (edellisvuonna 30.822.778 euroa) ja ylitystä lisätalousarvioon verrattuna oli 8.139.326 euroa (tot-% 127,98). Toimintakulut olivat yhteensä 123.642.057 euroa (edellisvuonna 115.838.732 euroa) ja ylitystä lisätalousarvioon verrattuna tuli 7.837.147 euroa (tot-% 106,77 %). Toimialan talousarvio alittui 299.562 eurolla, ja toteuma oli 99,65 %.
Vuonna 2021 oli sosiaali- ja terveystoimen tilikauden alijäämä 86.449.478 euroa. Alijäämä vuoden 2020 tilinpäätöksessä oli 85.046.951 euroa eli 1.402.527 euroa edellisvuotta suurempi.
Sosiaali- ja terveystoimen hallinnon toteuma tulojen osalta ylitystä 187.406 euroa (tot-% 111,77). Toimintakulujen osalta ylitystä tuli 391.439 euroa (tot-% 132,64), toimintakate 204.033 euroa.
Sosiaalityössä ja perhepalveluissa Toimintatuotot ylittyivät 392.246 eurolla (tot-% 111,77) ja toimintakulut alittuivat 126.948 eurolla (tot-% 99,28).
Vammaispalveluissa toteuma ylittyi 278.725 eurolla (tot-% 102,38%). Toimintatuotot alittuivat 3.159 eurolla (tot-% 100,11). Toimintakulut ylittyivät 280.575 eurolla (tot-% 101,91).
Vanhuspalveluissa toimintatuotot ylitystä 1.633.943 eurolla (tot-% 115,4), ja toimintakulut ylittyivät 4 416 276 eurolla (tot-% 113,6).
Terveyspalveluiden toimintakate 82,64% / 2.028.043 euroa. Toimintatuotot ylittyivät 2.446.086 eurolla (tot-% 145,8). Toimintakulut ylittyivät 418.043 eurolla (tot-% 102,46). Erikoissairaanhoidon tulosalueen toteuma alittui 1.017.690 eurolla (tot-% 95,98). Toimintatuotot ylittyivät 3.476.486 eurolla (tot-% 155,94). Toimintakulut 107,8% / 2.457.762 euroa.
Kuhmoisten palvelutilauksen toteutuminen
Kuhmoisten toimintatuotot alittuivat ja tot-% on 99,7. Toimintakulut alittuvat myös eli tot-% 99,7. Maksuosuudet esitellään kokouksessa.
Sosiaali- ja terveyslautakunta käsittelee 16.2.2022 kokouksessaan vuoden 2021 talousarvion muutoksena tulojen ja menojen ylitykset ja alitukset tulosaluetasolla sekä esittää niiden hyväksymistä edelleen kaupunginhallitukselle.
Koko yhteistoiminta-alueen toiminnan tavoitteiden toteutuminen, tarkemmat tilinpäätöstiedot ja muut tunnusluvut löytyvät tulosalue- ja tulosyksikkökohtaisista tarkemmista kuvauksista.
Toimivalta, johon päätös perustuu:
Ehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja Sari Hellsten
1. Päättää hyväksyä vuoden 2021 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen ja lähettää ne edelleen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.
2. Päättää hyväksyä Kuhmoisten palvelutilauksen toteuman ja lähettää sen Kuhmoisten kunnanhallituksen käsiteltäväksi
3. Antaa sosiaali- ja terveysjohtajalle valtuudet tehdä tarvittavia tarkennuksia/korjauksia teksteihin ja tilinpäätöksen tunnuslukuihin.
Päätös Ehdotus hyväksyttiin.
Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa |