Dynasty tietopalvelu Haku RSS Jämsän kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://jamsa10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://jamsa10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Elinvoimalautakunta
Pöytäkirja 23.02.2023/Pykälä 19

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Elinvoimatoimen tilinpäätös ja toimintakertomus 2022

 

Elvoi 23.02.2023 § 19 

1284/02.02.02/2022

 

 Valmistelijat: elinvoimajohtaja Anna-Liisa Juurinen, puh 040 747 7736, kaupungininsinööri Katja Rissanen, puh 040 846 9816

 

Kaupunginvaltuusto on 29.11.2021 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2022 ja taloussuunnitelman vuosille 2023 - 2024 sekä investointiohjelman vuosille 2022 - 2025. Kaupungin taloudessa ja toiminnassa on noudatettava hyväksyttyä talousarviota siihen tehtyine muutoksineen. Kaupunginhallitus on käsitellyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 20.12.2020 § 435.

 

Kaupunginvaltuusto on tehnyt talousarvioon muutoksia 10.10.2022 § 139:

-          Investoinneista poistettu Koivulinnan päiväkodin piharemontti ja Korventie 3:n pihan yhdistäminen 60 000 €

-          Paloaseman letkutornin julkisivun kunnostustyöhön, kiinteistöjen kulunvalvonnan uudistamisen ja pääarkiston muutostöihin on myönnetty lisämäärärahaa yhteensä 212 000

-          Pysyvien vastaavien luovutusvoittoja ja metsän myyntituloja on  hennetty yhteensä 1 milj.

 

Esityslistan liitteessä on esitetty elinvoimatoimen toteumavertailu 1.1.-31.12.2022 tulosaluetasolla 16.2.2023 tiedoin.

 

Kokonaisuutena toimiala on pysynyt toiminnan volyymiin ja ennakoimattomiin yhteiskunnallisiin muutoksiin (mm. energian, tarvikkeiden ja palvelujen hinta) nähden hyvin talousarviossa. Elinvoimalautakunnan alaisen toiminnan tuotot alittuivat 128 168(toteuma 99 %) ja toimintakulut ylittyivät 16 930 (toteutuma 100 %).

 

Lautakunnan alaisen toiminnan toimintakate on -2 837 946 €.

 

Selvitys merkittävimmistä poikkeamista on käsitelty elinvoimalautakunnan tammikuun kokouksessa tilinpäätösaineiston ollessa vielä varsin keskeneräinen. Tilinpäätös on elinvoimalautakunnan helmikuun listan lähtiessä edelleen keskeneräinen. Elinvoimatoimen lopulliseen tulokseen vaikuttaa, että osa käyttöomaisuuden poistoista puuttuu järjestelmästä.

 

Investointien toteutuminen

Investointien toteutuminen on esitetty esityslistan liitteessä. Vuoden 2022 investointeja toteutettiin seuraavasti:

 

Paunun tekonurmi

 Paunun tekonurmikenttä toteutettiin Jämsänkosken Ilves r.y:n hankkeena. Ilves on saanut hankkeeseen investointitukea Keski-Suomen ELY-keskuksen myöntämänä Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta. Tekonurmen suunnitelmat on vahvistettu elinvoimalautakunnassa 16.6.2022 §91. Jämsän kaupunki on hankkeessa mukana koululaiskäyttöön perustuvalla osuudella. Lisäksi kaupunki on asentanut suunnitelman vahvistamisen yhteydessä luvatut, rouheen leviämistä estävät reunakivet aitojen alaosaan ja ympäröivän alueen hulevesiviemärit on varustettu rouhesieppareilla. Kentän rakennusurakka on vastaanotettu 26.10.2022.

Sairaalan pihatie ja parkkialue

Sairaalan pihatie kunnostettiin ja rakennettiin hulevesiviemäröinti, asfaltointi toteutetaan kesän 2023 aikana.

Sairaalan peruskorjaus

Sairaalan peruskorjaus sisältää Jokilaakson sairaalan hankesuunnittelun, jossa läpikäytiin sairaalan rakennuksen kunto, uusi toiminnallinen tilojen käyttö ja peruskorjauksen kustannusrakenne. Hankesuunnittelu alkoi huhtikuussa ja päättyi elokuussa 2022.   

Vitikkalan koulu, aurinkopaneelit

Aurinkopaneeliurakka toteutettiin Vitikkalan koulun vesikatolle aloitettiin lokakuussa ja valmistui joulukuussa 2022. Urakka toteutui aikataulun mukaisesti ja avustusta hankkeeseen saatiin reilu 13t€.

Koivulinnan päiväkoti, ilmastointi

Koivulinnan päiväkodin ilmastointiremontti toteutetaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäinen vaihe toteutettiin kesä-elokuussa 2022 ja toinen vaihe toteutetaan kesällä 2023. Toisen vaiheen ilmastointikoneet on hankittu jo vuonna 2022 ennakoiden koneiden hinnan ja toimitussaatavuuden vuoksi.

Lammenranta

Lammenrannan käyttövesiputkiremontti toteutettiin kilpailutettuna urakkana. Urakka toteutui suunnitelmien mukaisesti, aikataulu toteutui ja lisätöitä urakkaan ei tullut. Käyttäjien palaute urakan läpiviemisestä oli positiivinen

Liikenneväylät, yleiset

Kadunsaneerauskohteina olivat Hiidenmäen ja Järvensivun alueen kadut. Aiemmin aloitetuista kohteista valmistuivat Katajamäentie, Vuoripolku, Saviruukintie, Savistentie, Savipolku ja Kilpakorventie (välillä vt9-rautatie). Päällystysohjelman mukaiset kohteet asfaltoitiin. Kohteina mm. Saarentie, Lamminsuontie, Heikkilänkatu ja kävely- ja pyöräväylät Tiirinniementiellä, Seppolantiellä, Siltakadulla ja Keskuskadulla. Katuvalaistuksen saneerausta toteutettiin energiaa säästävillä Led-valaisimilla mm.  Kantolan alueella, Tiitolanmäessä, Oinaalassa, Pääskysmäessä ja Koskenpäällä. Koskentien v. 2021 aloitettu valaistuksen uusiminen saatettiin loppuun. Keskuskadun saneerausurakan kiveyksiin kohdistuvia takuukorjauksia jatkettiin, takuukorjauksiin käytettiin urakasta maksamatta ollut maksuerä.

Pääväylien ympäristön parantaminen

Määrärahalla hankittiin linja-autopysäkkikatoksia Koskentielle, katosten asennukset toteutetaan vuoden 2023 aikana.

Siltojen peruskorjaus

Märäsojan raittisillan hankinta keskeytettiin, koska saatiin vain yksi määrärahan ylittävä tarjous, toteutus siirrettiin vuodelle 2023. Himoshuipuntien tunnelin luiskat ja kaiteet korjattiin, mutta korjauskustannuksia on kirjattu Himoshuipuntien hankkeelle.

Patajoen eteläpuoleisen alueen asemakaavan katutekniikka

Lintutörmän alueelle käynnistettiin suunnitelman laatiminen, hanke ei kuitenkaan muuten edennyt vuoden aikana.

Himoshuipuntien kunnostaminen, asfaltointi ja kevyen liikenteen väylän rakentaminen

Himoshuipuntie kunnostus ja kevyen liikenteen väylän rakentaminen valmistui. Väyläosuudelle rakennettiin myös hulevesiviemäröintiä ja katuvalaistus.

Vehkaojantien kunnostaminen

Vehkaojantiestä kunnostettiin huonokuntoisimmat väyläosuudet stabilomalla ja asfaltoimalla. Kevyen liikenteen väylältä poistettiin huonokuntoista asfalttia ja väylä kunnostettiin. Katuvalaistus saneerattiin.

Länsikeskuksen kiertoliittymän viitoituksen ja keskialueen rakentaminen

Kiertoliittymän viitoituksesta laadittiin suunnitelma, mutta hanke ei edennyt toteutukseen vuoden aikana.

Himoskylän P-alueen kunnostus ja asfaltointi

Himoskylän asemakaava-alueelle sijoittuva pysäköintialue kunnostettiin ja asfaltoitiin.

Jämsän Äijän aukion valaistus

Jämsän Äijän aukion ja ympäröivien katujen valaistusta uudistettiin, työ on osittain kesken valaisinten toimituksessa esiintyneiden haasteiden takia.

Hulevesiviemärin rakentaminen

Hulevesiviemärin rakentamista on vuoden aikana toteutettu mm. Hiidenmäen ja Järvensivun alueilla, Kilpakorventiellä ja Härvässuontiellä.

Puistot ja leikkipaikat, yleiset

Kääpälän, Pietilän ja Järvensivun leikkikentät kunnostettiin. Löydyntien ja Vihtorintien pienjääkentille uusittiin aidat.

Jämsäpuisto, Seppolan satama-alue, Jämsänjoen rantareitti

Jämsäpuistoon, Lamminsuon alueelle laadittiin hulevesisuunnitelma, muu puistosuunnittelu on vielä keskeneräinen. Torpannotkon kevyen liikenteen väylä kunnostettiin ja Torpannotko/ Rauhanpuisto alueen valaistus uusittiin. Maauimalan liikuntapuistoon asennettiin skeittiramppi ja alueelle rakennettiin pieni leikkialue sekä paikka kioski-/kahvilarakennukselle. Seppolan satama-alueen rakentaminen käynnistyi, laituri kunnostettiin ja satama-aukion rakentaminen käynnistettiin. Työt jatkuvat vuoden 2023 aikana.

Jämsänkosken skeittipaikan perusparannus

Skeittipaikasta laadittiin suunnitelma. Hankkeelle on haettu lähiliikuntapaikka-avustusta.

Kaipolan koulun lähiliikuntapaikka

Kaipolan koulun lähiliikuntapaikan I-vaihe toteutettiin, rakentaminen jatkuu vuoden 2023 aikana.

Kuoreveden koulun lähiliikuntapaikka

Kuoreveden koulun lähiliikuntapaikan I-vaihe toteutettiin, rakentaminen jatkuu vuoden 2023 aikana.

Särkijärven lähiliikuntapaikka

Särkijärven lähiliikuntapaikalle laadittiin suunnitelma esteettömästä laiturista. Hankkeeseen on haettu lähiliikuntapaikka-avustusta.

Liikuntapaikkojen valaistuksen uusiminen

Valaistusta saneerattiin Särkijärvi - Pukinvuori ja Rauhala kuntoradoilla.

Satamat ja venerannat

Länkipohjan sataman kunnostamisesta laadittiin suunnitelma ja työt alueella käynnistyivät, laituriurakka keskeytyi sääolosuhteiden takia ja se valmistuu vasta keväällä 2023.

Liikuntareittien perusparantaminen ja ulkoilureittisuunnitelman mukaisen runkoreitin rakentaminen

Liikuntareittien perusparantamiseen varattua määrärahaa käytettiin Synninlukon alueen saavutettavuuden parantamiseen. Osa reitistä kunnostettiin esteettömäksi.

Koneet ja kalusto

Liikuntapaikoille hankittiin kiinteistönhoitokone ja lavamönkijä. Konekeskuksen pyöräkuormaajan toimitus on vasta vuonna 2023.

Mittaryhmälle hankittiin RTK-satelliittimittauslaitteisto.

 

 

 

Toimintakertomus

Kuntalain 69 §:n mukaan on kunnan laadittava toimintakertomus. Toimintakertomuksessa selvitetään, kuinka vuosittain talousarviossa asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet on saavutettu. Tavoitteet on pyritty asettamaan talousarviossa siten, että ne antavat hyvän kuvan elinvoimatoimen toiminnasta, jolloin toteutuneiden tavoitteiden seuranta ja arviointi on helpompaa.

 

Tilinpäätösaikataulun mukaan toimintakertomusaineisto on toimitettava edelleen valmisteltavaksi 17.2.2023 mennessä. Talouspalvelut laatii koko kaupungin toimintakertomuksen. Kaupunginhallitus käsittelee tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 27.3.2022.

 

Elinvoimatoimen toimintakertomus on laadittu tulosaluetasolla. Toimintakertomuksessa otetaan kantaa toimialan tilanteeseen, keskeisiin muutostekijöihin vuoden aikana, toimialatason tavoitteiden toteutumiseen sekä toimialan riskien hallintaan. Tulosaluekohtaisesti esitetään tulosalueiden keskeiset tapahtumat ja  tavoitteiden toteuma.

 

 

 Toimivalta, johon päätös perustuu:

 

Ehdotus Elinvoimajohtaja Anna-Liisa Juurinen

 

 Elinvoimalautakunta:
1) Merkitsee tiedoksi ja hyväksyy omalta osaltaan vuoden 2022 tilinpäätöksen, selvityksen investointien toteutumisesta sekä riskien hallinnasta elinvoimatoimessa.
2) Hyväksyy liitteen mukaisen elinvoimatoimen toimintakertomuksen 2022 ja esittää edelleen sen hyväksymistä kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.
3) Valtuuttaa toimialan tulosvastuulliset viranhaltijat tekemään tarvittavat tarkennukset ja korjaukset toimintakertomukseen taloustietojen tultua lopullisiksi.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa