RSS-linkki
Kokousasiat:https://jamsa10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://jamsa10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Elinvoimalautakunta
Pöytäkirja 26.04.2023/Pykälä 50
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
 |
Kuukausiraportti 1-3_2023 ELINVOIMA |
| |
Kuukausiraportti 1-3_2023 Investointisuunnitelma |
| |
Toimialan toteumavertailu tulosyksiköittäin ja tilitasolla |
Elinvoimatoimen käyttötalouden ja investointien toteutuminen tammi-maaliskuulta 2023
Elvoi 26.04.2023 § 50
1541/02.02.02/2023
Valmistelija: elinvoimajohtaja Anna-Liisa Juurinen, p. 040 747 7736, kaupungininsinööri Katja Rissanen, p. 040 846 9816
Kaupunginhallituksen alaisten toimielinten tulee seurata toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden ja tunnuslukujen toteutumista neljännesvuosittain talousarviovuoden aikana. Talouden seurannan lisäksi toimielinten tulee raportoida kaupunginhallitukselle talousarviovuoden aikana toimialan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilasta, toimivuudesta ja tuloksellisuudesta.
Kaupunginhallituksen 12.12.2022 §374 vahvistamien talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan talousarvion seuranta tehdään sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä tunnuslukujen toteutumien osalta neljännesvuosittain seuraavasti:
| Seurantaraportti | Seurantatekstit ja taulut valmiina | EVLA | Khall |
31.3. | 1. neljännesvuosi-raportti (3 kk) | 28.4.2023 | 26.4.2023 | tou 2. kokous |
30.6. | 2. neljännesvuosi-raportti (6 kk) | 18.8.2023 | 24.8.2023 | elo 2. kokous, syys 1. kokous |
30.9. | 3. neljännesvuosi-raportti (9 kk) | 20.10.2023 | 26.10.2023 | marr 1. kokous |
Ensimmäisen neljänneksen raportti sisältää euromääräisen talousarviovertailun toimialoittain ja tulosalueittain ja selvityksen mahdollisista poikkeamista talousarvion ja toteutuman välillä sekä tunnuslukujen ja tavoitteiden toteutumisen seurannan toimialatasolla. Tulosaluejohtajan velvollisuutena on tarvittaessa laatia erillinen raportti selityksineen poikkeamista ja toimittaa se ao. toimielimelle. Talousarvion poikkeamissa ja niiden käsittelyssä noudatetaan talousarviossa olevaa
sitovuusohjetta.
Raportointi tehdään Opiferus-ohjelmalla. Taloussihteeri valmistelee pohjan ohjelmaan ja avustaa raportin tuottamisessa sinne. Taloussihteeri myös ottaa raportin ulos järjestelmästä ja toimittaa sen lautakunnan listan liitteeksi.
Elinvoimalautakunnan alaisen toiminnan käyttötalousmenojen toteutuma oli seuranta-ajankohtana 24 % sekä käyttötaloustulojen toteutuma 23 %. Tasaisen kertymän mukainen toteutuma on 25 %. Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain ja -yksiköittäin sekä investointien toteutuma
on esityslistan liitteenä.
Toimivalta, johon päätös perustuu:
Hallintosääntö § 26 Lautakuntien ja liikelaitosten johtokuntien yleinen
ratkaisuvalta
Ehdotus Elinvoimajohtaja Anna-Liisa Juurinen
Elinvoimalautakunta merkitsee tiedoksi ja hyväksyy omalta osaltaan vuoden 2023 käyttötalouden ja investointien toteutumisen ajalta 1.1 - 31.3.2023.
Päätös Ehdotus hyväksyttiin.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|