Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 02.10.2023/Pykälä 239

Khall 02.10.2023 § 239 

1535/02.02.02/2023

 Valmistelija: konsernipalvelujohtaja Vesa Urtti, puh. 0400 447 383

Kaupunginhallitus on 12.12.2022 § 374 antanut ohjeen vuoden 2023 ta­lous­ar­vion täy­tän­töön­pa­nos­ta ja talousarvion toteutumisen seu­ran­nas­ta ja ra­por­toin­nis­ta. Ohjeen mukaan 2. ja 3. neljännesvuosiraportin välissä kaupunginhallitukselle annetaan tiedoksi or­ga­ni­saa­tio­ta­soi­nen tuloslaskelmaraportti 31.8. Raportti on otettu jär­jes­tel­mäs­tä 21.9.2023

Tasaisen kertymän mukaan toteumaprosentti kahdeksalta kuukaudelta olisi 66,6 %.

Kahdeksan kuukauden osalta toimintatuotot ovat toteutuneet 62,4-prosenttisesti ja toimintakulut 63,5-prosenttisesti. Toimintakulujen osalta alitus on euroissa 2,5 miljoonaa euroa ja toimintatuotoissa 1,3 miljoonaa euroa. Toimintakate on siten 1,2 miljoonaa euroa parempi kuin tasaisen kehityksen kertymällä. 

Verotulot ovat toteutuneet 74,6-prosenttisesti. Tämä johtuu siitä, että tammikuun verotilitys oli peräisin vuodelta 2022 ja vastasi täysin vanhan kunnan tasoa.  Kuntaliiton verokehikko näyttää koko vuoden veroennusteen olevan kuitenkin noin 1,4 miljoonaa euroa talousarviota heikompi.

Valtionosuudet ovat toteutuneet täysin muutetun talousarvion mukaisesti 66,7-prosenttisesti. Poistot ovat edellisen vuoden osalta raportilla puolen vuoden ajalta,  tämän vuoden osalta ajantasaiset.

 Toimivalta, johon päätös perustuu:

 Kuntalaki 39 §

Jämsän kaupungin hallintosääntö 24 §, kaupunginhallituksen tehtävät ja toimivalta

Ehdotus Kaupunginjohtaja Hanna Helaste

 Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi talouden toteuman tammi-elokuu 2023.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.