Kaupunkiympäristölautakunta
Pöytäkirja 25.09.2025/Pykälä 32

Kymp 25.09.2025 § 32 

2692/02.02.00/2025

 Valmistelija vt. kaupunkiympäristöjohtaja Katja Rissanen p. 040 846 9816

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 16.6.2025 § 182 käsitellyt laadintaohjeet talousarvion 2026 ja taloussuunnitelman 2027-2029 osalta.

 Investointien osalta on laadintaa ohjeistettu seuraavasti:

• Käyttöomaisuushyödykkeiden alaraja on 10 000 euroa (alv 0 %).
• Kone- ja kalustohankinnat tulee yksilöidä eikä "könttävarauksia" voi esittää.
• Investointisuunnitelma tehdään kolmeksi vuodeksi ajalle 2026-2028.
• Investoinnista ja sen vaikutuksista laaditaan aina selvitys, jossa esitetään hankkeen kustannusarvio, käyttötalouden kustannuspaikka poistojen kohdentamiseksi, arvioitu vaikutus käyttötalouteen ja perustelu
• Investoinnit mitoitetaan väestömäärän, käyttäjäryhmän yms. ennusteiden pohjalta optimaalisiksi. Palveluiden tuottamisen tehokkuutta ja toiminnallisuutta palvelevat investoinnit ovat etusijalla.
• Hanke voidaan sitoa talousarviossa rahoittajan päätökseen, jolloin toteuttamisaikataulu on sidoksissa ko. viranomaisen päätökseen.

Investointilomakkeet täytetään 13.10.2025 mennessä toimialakohtaisiin kansioihin, joista talouspalvelut kerää yhteenvedon.

Kaupunkiympäristötoimen tulosalueilla on valmisteltu ehdotus suunnittelukauden 2025 - 2028 investoinneista. Esityslistan liitteenä on investointilomakkeet, joilla investoinnit yksilöidään ohjeen mukaisesti. Investoinnit on lisäksi koottu taulukoksi, josta ilmenee investointien kokonaisuus.

 Toimivalta, johon päätös perustuu: Hallintosääntö 31 §

Ehdotus Kaupunkiympäristöjohtaja Katja Rissanen

 Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyy osaltaan investointisuunnitelman vuosille 2026 - 2028. Kaupunkiympäristölautakunta esittää investointisuunnitelman hyväksymistä kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

Päätös Kaupunkiympäristölautakunta päätti keskustelun jälkeen seuraavista muutoksista:

Muut pitkävaikutteiset menot:
Valtatien 9 liittymäjärjestelyt Rusula-Pienami, toteutusmääräraha jaetaan v. 2027 2 M€ ja vuodelle 2028 2 M€.

Rakennukset ja rakennelmat:
Koivulinna päiväkodin piharemontti määrärahan 50 000 € siirto vuodelle 2026.
Sähköautojen suurteholatauspisteen rakentaminen, määräraha 50 000 € vuodelle 2026. Määräraha pois vuodelta 2027.

Kiinteät rakenteet ja laitteet:
Paunun alueen liikennejärjestelyt, lisätään toteuttamiseen määräraha 400 000 € vuodelle 2027.

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi osaltaan investointisuunnitelman tehdyillä muutoksilla ja esittää investointisuunnitelman hyväksymistä kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.