Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 27.10.2021/Pykälä 122

SoTe 27.10.2021 § 122  

63/02.02.02/2021  

Valmistelijat: sosiaali- ja terveysjohtaja Sari Hellsten, puh. 040 183 6444 ja ta­lous­pääl­lik­kö Marja-Liisa Särkivuori, puh. 040 664 9474.

Kaupunginhallitus on 30.11.2020, 302 §:ssä antanut ohjeen talousarvion täytäntöönpanosta ja talousarvion toteutumisen seurannasta ja raportoinnista. Talousarvio täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti on laadittava toteumaraportti koko kaupungin ja myös sosiaali- ja terveystoimen talousarvion toteutumasta 1.1.-30.9.2021.Ohjeen mukaan valtuustoon nähden sitovuustaso on tulosaluetaso ja lautakuntaan nähden tulosyksikkötaso. Sitovuustaso lasketaan sekä tuloista että menoista.

Sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen talouden luvut on toimitettu asialistan liitteenä.

Kokouksessa esitellään talouden luvut tammi-syyskuulta.

Sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen talous ko­ko­nai­suu­des­saan on toteutunut tammi - syyskuun ajalta lähes suunnitellusti. Tuot­to­jen toteuma oli 24 413 861,57 euroa (tot-% 83,4) ja menojen toteuma oli - 89 461 175,92 eu­roa (tot-% 78,3). Tilikauden tulos oli -65 062 818,11 eu­roa (tot-% 76,6).

Kuhmoisten kunnan maksamien ennakoiden toteutuma on 74 %. Kuh­mois­ten maksuosuusennakoita on kirjattu 151 474,16 euroa enem­män kuin on tässä vaiheessa syntyneitä menoja.

Kaupungin toimialojen ja tulosalueiden toiminnan ja talouden seu­ran­taa tehdään myös neljännesvuosiraportoinnilla. Kau­pun­gin­hal­li­tus käsittelee seurantaraporttia ajalta 1-9/2021 kokouksessaan 1.11.2021.

Lautakunnalle esitellään kokouksessa talouden ja toiminnan toteumatekstit euromääräisenä vertailuna poikkeamineen.

Toimivalta, johon päätös perustuu:

Hallintosääntö 26 § ja 27 §

Ehdotus Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

Kuullaan selvitys yhteistoiminta-alueen toiminnan ja talouden ti­lan­tees­ta tammi-syyskuulta 2021.

Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi talouden ja toi­min­nan toteuman ajalla 1-9/2021 ja laittaa toteumatiedot edelleen kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­le tiedoksi.

 Toimivalta, johon päätös perustuu:

Hallintosääntö 26 § ja 27 §

Ehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja Sari Hellsten

 Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi talouden ja toiminnan toteuman ajalla 1-9/2021 ja laittaa toteumatiedot edelleen kaupunginhallitukselle tiedoksi.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.