Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 27.10.2022/Pykälä 132

Sivla 27.10.2022 § 132 

831/02.02.02/2022

 Valmistelijat: sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen 0400 542 062, taloussihteeri Anita Lahtinen 040 8471070

 Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti (Khall 20.12.2021 § 435) lautakuntien tulee seurata toiminnallisten ja taloudellisten ta­voit­tei­den sekä tunnuslukujen toteutumista neljännesvuosittain ta­lous­ar­vio­vuo­den aikana. Vertailu suoritetaan talousarvion tu­los­alu­een tavoitteisiin ja suoritteisiin nähden.

Toteumavertailun lukuihin sisältyvät tulot ja menot lokakuun alun tilanteessa, koska valtuusto käsitteli talousarvion muutoksen 3.10.2022 kokouksessaan ja näin toteumassa on mukana talousarvion muutos. Tasaisen kertymän mukaan toteuma syyskuun lopussa voisi olla enintään noin 75%.

Esityslistan oheisaineistona on toiminnan ja talouden raportointi 1-10/2022 (raportti 13.10.2022). Pykälässä olevat taulukot on otettu Opiferuksesta, missä talouden toteuma on 1-9 kuukautta eikä näin olleen pidä sisällään talousarvion muutosta. Arvioinnit on tehty oheisaineistona olevien raporttien mukaan.

Sivistystoimiala

Toimintatuottojen toteuma koko toimialan osalta on lokakuun  listauksen mukaan 107, 3 %. Kulujen toteuma on 77,6 % ja toimintakate on 75, 1 %. Talousarviomuutoksella korjattu talousarvio näyttää toteutuvan.

Sivistystoimialan tulosaluetasoiset raportit ovat oheisaineistona ja ne  siirtyvät kaupunginhallituksen  käsittelyyn.

Hallinto

Talous on toteutunut yhdeksän kuukauden osalta ennakoidusti, kun otetaan huomioon talousarvion muutos. Sivistyslautakunta on kokoontunut yhdeksän kertaa vuoden 2022 aikana.Toimintakate on alle tasaisen kertymän. ICT-palveluihin varattujen määrärahojen käyttö on ollut ennakoitua suurempaa ja sitä on korjattu talousarvion muutoksessa.

Raitti-kokonaisuus avautui asiakkaille. Liikuntaneuvontahanke aloitti toimintansa. Ajanjaksoon kohdentuu useita jätettyjä hankehakemuksia, joista päätöksiä osin vielä tulematta.

Muutoin toiminta on ollut tavoitteiden mukaista.

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen yhdeksän kuukautta on toteutunut suunnitellun mukaisesti. Varhaiskasvatus sai valtion erityisavustuksia varhaiskasvatuksen laadun ja tasa-arvon kehittämiseen, esiopetuksen laadun ja tasa-arvon kehittämiseen sekä varhaiskasvatuslain mukaisen tuen uudistamiseen yhteensä 468 000 euroa, mistä johtuen tuotot ovat ylittyneet.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut ovat kertyneet ennakoidusti. Syyskuun laskutuksen jälkeen näyttää siltä, että tarvetta lisätalousarviomuutoksille ei ole. Henkilöstökulut ovat toteutuneet arvioidusti. Hallin ja Jämsänkosken alueilta on vähentynyt 1.8.2022 alkaen yhteensä 42 päiväkotipaikkaa ikäluokkien pienentymisen myötä. Vaikutus on yhteensä 2,31 henkilötyövuotta. Palkkavaraus on kuitenkin tehty koko toimintavuodelle. Tästä johtuen henkilöstökulut näyttäisivät riittävän palkankorotuksista huolimatta. Esiopetuskuljetuksiin varattua määrärahaa on korjattu talousarvion muutoksessa. Kokonaisuutena talouden toteuma näyttäisi olevan talousarvion mukainen.

Perusopetus

Toimintakate on hiukan alle tasaisen kertymän. Toimintatuottojen ylittyminen johtuu hankeavustusten ennakoitua suuremmasta määrästä. Yhdeksän kuukauden toteuma on henkilöstökulujen osalta 75,7 % on lähellä tasaista kertymää. Varsinkin alkuvuonna koronasta johtuen sijaistarve oli normaalia suurempi.  Valmistavan opetuksen alkaminen keväällä ja määrän lisääntyminen on myös lisännyt henkilöstökustannuksia.

Koronasta johtuvat tehostettu puhtaanapito ja ruokajakelu lisäsivät alkuvuonna kustannuksia. Ennakoitua suurempi inflaatio, valmistavan opetuksen alkaminen, palkankorotukset ja koulukuljetusten hinnantarkistus ovat lisänneet kustannuksia. Peruopetuksen talousarviomuutos vuodelle 2022 koostuu 291 000 euron henkilöstökustannuksista, 80 000 euron koulukuljetusten hinnan noususta ja ja 246 000 euroa ennakoitua suuremmista hankeavustuksista.

Lukiokoulutus

Toimintakate on alle tasaisen kertymän. Lukion talous on toteutunut yhdeksän kuukauden aikana suunnitellusti. Henkilöstökulujen toteuma oli 71,1 %. Koronasta johtuvat tehostettu puhtaanapito ja ruokajakelu lisäsivät alkuvuonna kustannuksia. Kokonaisuudessaan lukiokoulutus on yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana pystynyt toimimaan annetun talousarvion puitteissa.

Elämänlaatupalvelut

Toimintakate on lokakuun listauksessa 64,5 % tilanteessa, jossa työväenopiston laskutus on keskeneräinen. Kulujen toteuma on alle tasaisen kertymän 72 % ja toimintakate 73,7 %. Tämänhetkinen arvio on, että talousarviomuutoksella korjattu talousarvio toteutuisi.

Musiikkioppilaitoksen ja työväenopiston lukuvuosi alkoi. Raitti-kokonaisuuden avautumisesta johtuva kysynnän kasvu on jatkunut.  Tilojen moninainen käyttö on lisääntynyt. Liikuntaneuvontahanke käynnistyi.

Elämänlaatupalvelujen avautuneilla palveluilla on pyritty  vastaamaan hyvinvointivajeeseen.  Palvelujen avautuminen on otettu ilolla vastaan.

 Toimivalta, johon päätös perustuu:

 Kaupunginhallitus 20.12.2021 § 435 / Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet

Ehdotus Sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen

 1. Sivistyslautakunta hyväksyy talouden ja toiminnan arvioinnin syyskuun lopun tilanteessa ja esittää sitä edelleen kaupunginhallitukselle hyväksymistä varten.
2. Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Taloussihteeri Anita Lahtinen ja johtava rehtori Juha Damskägg poistuivat klo 17.50 ollen läsnä asian käsittelyn aikana.